科级干部周工作总结制度.docVIP

科级干部周工作总结制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司《全面风险管理纲要》等相关法律法规、行业准则及企业内部管理需求制定，旨在规范科级干部周工作总结管理，强化工作计划性与执行刚性，防控管理风险，提升组织运行效能。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位全体科级干部，覆盖其工作计划制定、执行跟踪、问题处置及总结复盘等全流程管理，原则上适用于公司所有业务场景下的层级管理需求。

第三条本制度下列核心术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指围绕科级干部周工作总结制定、执行、监督、考核的全过程管理活动，包括目标设定、进度跟踪、偏差纠偏及结果应用；

（二）“XX风险”指科级干部在工作中因计划不周、执行偏差、资源不足、流程缺失等可能导致工作目标无法达成或引发管理问题的潜在不利因素；

（三）“XX合规”指科级干部的工作总结须符合公司管理规范、业务流程及岗位权责要求，确保工作内容真实、完整、可追溯。

第四条XX专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：确保所有科级干部工作均纳入周总结管理范畴，不留管理盲区；

（二）责任到人：明确各级管理主体的职责边界，实现责任闭环；

（三）风险导向：聚焦高风险环节加强管控，优先处置重大风险；

（四）持续改进：通过动态评估与优化，不断提升管理体系的适应性。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对XX专项管理负总责，承担最终决策与资源保障责任；分管领导为直接责任人，负责具体组织协调与督导落实。

第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导任副组长，成员包括各职能领域负责人及人力资源部代表，主要履行以下职能：

（一）统筹协调：制定XX专项管理制度，统筹跨部门管理事项；

（二）决策审批：审议重大管理方案及风险处置措施；

（三）监督评价：定期评估管理效果，提出优化建议。

第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠人力资源部，负责日常管理事务，主要职责包括：

（一）制度建设：牵头修订XX专项管理制度，确保与公司战略同步；

（二）风险识别：组织开展专项风险排查，更新风险清单；

（三）监督考核：汇总分析总结数据，提出考核建议。

第八条明确三类主体的职责分工：

（一）牵头部门（人力资源部）：统筹XX专项管理制度建设，组织风险识别与培训宣贯，建立总结模板库，定期发布管理通报；

（二）专责部门（各业务职能部门）：负责本领域XX风险的合规审核，优化总结流程，提供业务指导，参与问题处置；

（三）业务部门/下属单位：落实XX专项管理要求，开展日常风险防控，确保总结内容真实准确，及时上报异常情况。

第九条明确基层执行岗的责任要求：

（一）岗位合规承诺：科级干部须签署《XX专项管理承诺书》，承诺遵守制度要求；

（二）风险上报义务：发现XX风险须第一时间向直接上级报告，并协助制定应对方案。

第三章专项管理重点内容与要求

第十条计划制定环节：科级干部须在每周X日前完成下周工作计划的编制，内容应包含目标（SMART原则）、资源需求、风险预判及完成时限，经直接上级审核确认后报人力资源部备案。

第十一条执行跟踪环节：实行“日记录、周复盘”制度，科级干部每日记录关键任务进展，每周通过总结系统提交执行情况，确保进度透明化。

第十二条风险管控环节：对高风险任务实行“三检制”（事前预警、事中监控、事后复盘），专责部门需对总结中反映的XX风险进行分级标注，重大风险需启动专项应对。

第十三条异常处置环节：发现执行偏差或XX风险须立即启动纠偏流程，科级干部制定整改方案，直接上级审核批准，人力资源部跟踪落实。

第十四条总结编制环节：总结须包含工作完成情况、问题分析、改进措施及下周计划，内容须与计划保持逻辑一致性，严禁编造或虚报数据。

第十五条合规标准要求：

（一）采购领域：供应商尽职调查须覆盖资质审核、历史履约评估，招标流程须符合《XX采购管理办法》要求；

（二）财务领域：资金审批权限不得越级，税务申报须通过合规系统提交，严禁无据支出；

（三）安全领域：重大风险作业须同步提交安全评估报告，隐患排查结果须闭环管理。

第十六条禁止性行为：

（一）严禁关联交易利益输送，总结中须回避可能引发利益冲突的内容；

（二）严禁违规转包分包，涉及第三方协作需在总结中明确管理措施；

（三）严禁泄露敏感数据，涉及商业秘密的须脱敏处理。

第十七条XX风险重点防控点：

（一）数据领域：防范因系统故障或操作失误导致信息泄露，须落实权限分级与日志审计；

（二）安全领域：重点监控高风险作业场所