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科技服务业统计报表制度

第一章总则

第一条为规范公司科技服务业统计报表工作，加强数据质量管理，防范统计风险，提升服务决策水平，依据《统计法》《统计法实施条例》及相关行业规范要求，结合公司实际情况及母公司关于数据治理的统一部署，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖科技服务业统计数据的采集、审核、报送、分析等全流程管理，以及业务场景下的各类统计报表，包括但不限于业务量报表、项目进度报表、客户反馈报表、财务数据报表等。

第三条本制度中的核心术语定义如下：

（一）科技服务业专项管理：指公司围绕科技服务业务，通过制度建设、流程优化、风险防控等措施，确保统计数据的真实性、准确性、完整性和及时性的管理体系。

（二）统计风险：指因数据采集不规范、审核不严格、报送不及时等导致统计信息失真，可能引发决策失误、合规处罚或声誉损害的风险。

（三）合规操作：指统计报表的编制、报送等行为符合国家法律法规、行业准则及公司内部制度要求，确保数据合法、合规。

第四条科技服务业统计报表管理应遵循以下原则：

（一）全面覆盖：统计范围应涵盖科技服务业务的所有环节，确保无遗漏；

（二）责任到人：明确各级人员统计职责，实现责任闭环；

（三）风险导向：聚焦数据质量风险，强化源头管控；

（四）持续改进：定期评估制度有效性，优化管理机制。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为公司科技服务业统计报表工作的第一责任人，对制度建设和数据质量负总责；分管领导为直接责任人，负责组织协调、监督考核及重大风险处置。

第六条设立公司科技服务业统计报表管理领导小组，由分管领导担任组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及下属单位代表，主要履行以下职能：

（一）统筹规划统计报表体系，审批制度修订；

（二）协调跨部门数据需求，解决管理争议；

（三）监督评估制度执行情况，定期通报问题。

第七条划分三类主体职责：

（一）牵头部门（如数据管理部）：

1.负责统计报表制度的制定、修订及解释；

2.组织开展数据质量专项检查，监督考核各层级执行情况；

3.搭建统计数据分析平台，提升数据应用效率；

4.定期开展培训宣贯，提升全员统计意识。

（二）专责部门（如财务部、项目管理部）：

1.负责本领域业务数据的合规审核，优化统计流程；

2.建立数据异常处置机制，及时纠正错误数据；

3.配合牵头部门开展培训，指导业务部门操作规范。

（三）业务部门/下属单位：

1.负责本领域统计数据的日常采集、核对及初步审核；

2.落实统计报表报送责任，确保及时、准确上报；

3.开展内部风险排查，主动上报异常情况。

第八条基层执行岗的合规操作责任包括：

（一）遵守统计报表操作规范，确保数据真实准确；

（二）签署岗位合规承诺书，明确自身责任；

（三）发现数据异常或潜在风险，及时上报专责部门或牵头部门。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条业务操作合规标准：

（一）科技服务项目申报环节：需严格核对客户资质、服务范围等关键信息，确保申报材料完整合规；

（二）项目执行环节：每日记录服务时长、客户反馈等数据，并按周期提交进度报表；

（三）项目验收环节：联合客户共同确认服务成果，留存验收影像资料，确保数据可追溯。

第十条禁止性行为：

（一）严禁虚构业务数据或篡改历史记录；

（二）严禁未经审核擅自报送统计报表；

（三）严禁通过关联交易或利益输送操纵统计结果。

第十一条专项风险重点防控点：

（一）数据采集风险：加强源头数据审核，建立异常值校验机制；

（二）报送时效风险：设定报送时间窗口，对逾期未报行为进行责任追究；

（三）隐私保护风险：对客户敏感信息进行脱敏处理，确保数据安全。

第十二条统计报表审核标准：

（一）完整性审核：检查报表要素是否齐全，无空白或遗漏；

（二）准确性审核：核对数据逻辑关系，确保计算无误；

（三）及时性审核：确认报送时间符合制度要求。

第十三条涉密数据管理要求：

（一）建立涉密报表隔离报送机制，确保数据在传输、存储、使用过程中的安全性；

（二）对接触涉密数据的员工进行保密培训，签订保密协议。

第四章专项管理运行机制

第十四条制度动态更新机制：

（一）牵头部门每年组织评估制度适用性，根据法规变化、业务调整及时修订；

（二）重大业务变革后三十日内完成制度修订，并组织全员宣贯。

第十五条风险识别预警机制：

（一）每月开展数据质量专项排查，对发现的问题进行分级分类；

（二）建立风险预警台