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秸秆综合利用回收制度及管理制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国循环经济促进法》等国家相关法律法规，参照行业废弃物资源化利用指导准则及集团母公司关于绿色发展的管理要求，结合公司秸秆综合利用回收业务特点及内部风险防控实际，旨在规范秸秆收集、运输、加工、利用等环节的管理行为，推动资源循环利用，降低环境污染风险，提升企业可持续发展能力。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖秸秆综合利用回收项目的全流程管理，包括但不限于秸秆的收集、储存、运输、加工、产品销售及废弃物处置等业务场景。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）“秸秆专项管理”指公司为实现秸秆资源化利用目标，建立健全管理机制，覆盖风险识别、过程管控、合规审查、责任追究等全链条的管理活动。

（二）“秸秆回收风险”指在秸秆收集、运输、加工、利用过程中可能引发的环境污染、安全事故、运营中断、合规处罚等潜在风险。

（三）“秸秆合规”指秸秆综合利用回收业务符合国家法律法规、行业规范及公司内部管理制度的要求，包括但不限于环保标准、安全生产规定、产品质量要求等。

第四条秸秆综合利用回收专项管理应遵循以下原则：

（一）全面覆盖原则。覆盖秸秆利用业务全流程，确保各环节管理无死角。

（二）责任到人原则。明确各层级、各岗位的管理职责，确保责任可追溯。

（三）风险导向原则。聚焦高风险环节，强化风险防控措施。

（四）持续改进原则。定期评估管理效果，优化制度流程。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为公司秸秆综合利用回收专项管理的第一责任人，对专项管理的整体有效性负总责；分管领导为直接责任人，负责组织制定、监督执行专项管理制度。

第六条公司设立秸秆综合利用回收专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由分管领导担任组长，成员包括相关职能部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组主要履行统筹协调、决策审批、监督评价等职能，定期召开会议研究解决重大问题。

第七条领导小组下设办公室，挂靠在公司综合管理部（或指定牵头部门），负责日常协调、信息汇总、制度宣贯等工作。

第八条牵头部门（综合管理部或指定部门）作为秸秆专项管理的牵头单位，主要职责包括：

（一）制定和完善秸秆综合利用回收管理制度，组织业务培训；

（二）统筹开展秸秆回收风险的识别、评估与预警；

（三）监督各环节管理措施的落实情况，组织考核评价；

（四）协调解决跨部门、跨单位的业务争议。

第九条专责部门（如环保部、安全部、财务部等）作为秸秆专项管理的专责单位，主要职责包括：

（一）环保部负责审核秸秆收集、加工、利用过程中的环保合规性；

（二）安全部负责监督秸秆储存、运输、加工环节的安全管理；

（三）财务部负责审核秸秆回收业务的资金审批权限及税务合规性；

（四）其他相关部门根据职责分工开展专项审核与优化。

第十条业务部门及下属单位作为秸秆专项管理的执行单位，主要职责包括：

（一）落实本领域秸秆回收业务的管理要求，开展日常风险防控；

（二）建立内部管理台账，如实记录秸秆收集、加工、利用等关键数据；

（三）配合领导小组及牵头部门开展检查、评估等工作。

第十一条基层执行岗位作为秸秆专项管理的落脚点，应履行以下职责：

（一）严格遵守业务操作规程，签署岗位合规承诺书；

（二）及时上报异常情况或风险隐患，履行风险上报义务；

（三）参与专项培训，提升合规操作能力。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条秸秆收集环节应执行以下管理要求：

（一）业务操作合规标准：与农户或第三方合作时，签订规范合同，明确秸秆质量标准、回收价格、运输责任等条款；建立供应商尽职调查机制，核实合作方资质与环保记录。

（二）禁止性行为：严禁以低于成本价竞标、严禁在收集过程中破坏秸秆原有质量、严禁将收集的秸秆用于非法用途。

（三）重点防控点：关注秸秆收集过程中的扬尘污染、交通安全隐患，确保符合环保部门要求。

第十三条秸秆储存环节应执行以下管理要求：

（一）业务操作合规标准：设置专用储存场地，硬化地面，配备防渗设施；根据秸秆类型分区存放，标注储存时间、数量等信息；定期检测储存环境（如温度、湿度）。

（二）禁止性行为：严禁在储存区吸烟或明火作业、严禁超量储存导致场地饱和、严禁将不同来源的秸秆混合存放影响后续利用。

（三）重点防控点：关注储存区的防火、防潮措施，防止自燃或霉变。

第十四条秸秆运输环节应执行以下管理要求：

（一）业务操作合规标准：使用密闭式运输车辆，覆盖篷布，防止抛洒滴漏；制定运输路线图，避开人口密集区；运输途中实时记录GP