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风景名胜区定期巡查制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国旅游法》《风景名胜区条例》《旅游安全管理条例》等国家相关法律法规，参照行业先进管理标准及集团母公司关于风险防控与合规经营的整体要求，结合企业实际运营需求，为加强风景名胜区日常管理，有效防范运营风险，规范业务流程，提升管理效能，特制定本制度。本制度的制定旨在明确管理职责，完善巡查机制，确保风景名胜区运营安全、资源保护有效、服务品质优良，促进企业可持续发展。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖风景名胜区规划管理、资源保护、游客服务、安全运营、应急保障等所有业务场景及管理环节。各部门及下属单位应严格执行本制度规定，确保风景名胜区管理工作符合法律法规及公司要求。

第三条本制度涉及以下核心术语：

（一）“XX专项管理”：指针对风景名胜区特定领域（如资源保护、安全运营、服务质量等）实施的系统性管理活动，包括风险识别、控制措施、监测评估及持续改进等全流程管理。

（二）“XX风险”：指在风景名胜区运营过程中可能出现的各类潜在危害或不利事件，包括资源破坏风险、安全事故风险、服务质量风险、合规风险等。

（三）“XX合规”：指风景名胜区各项管理活动及业务操作严格遵循国家法律法规、行业标准及企业内部规章制度的行为状态，确保运营活动合法合规、责任明确、程序规范。

第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：管理范围覆盖风景名胜区所有业务领域及环节，确保无死角、无盲区。

（二）责任到人：明确各级管理主体及岗位的职责权限，确保风险防控责任落实到具体人员。

（三）风险导向：以风险防控为核心，优先识别、评估和处置重大风险，实现精细化、差异化管理。

（四）持续改进：定期评估管理效果，优化管理流程，完善制度体系，适应动态变化的外部环境。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为公司XX专项管理的第一责任人，对风景名胜区整体管理工作的有效性负总责；分管领导为公司XX专项管理的直接责任人，负责统筹协调、监督考核及关键决策，确保管理工作落到实处。

第六条公司设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及下属单位代表。领导小组负责统筹协调XX专项管理工作，研究决策重大事项，监督评价管理成效，确保各项工作有序推进。

第七条XX专项管理领导小组主要履行以下职责：

（一）制定XX专项管理总体战略及年度工作计划，审批重大管理制度和方案；

（二）统筹协调各部门、下属单位之间的协作，解决XX专项管理中的重大问题；

（三）定期召开会议，分析研判XX专项管理形势，部署重点工作任务；

（四）监督评价XX专项管理工作的执行情况，提出改进要求。

第八条牵头部门负责XX专项管理制度的顶层设计、体系建设及日常监督，主要职责包括：

（一）组织制定XX专项管理制度及实施细则，确保制度的科学性、可操作性；

（二）统筹开展XX专项风险识别、评估及预警，定期发布风险提示；

（三）监督各部门、下属单位XX专项管理工作的落实情况，开展专项检查及考核；

（四）组织XX专项管理培训及宣贯，提升全员合规意识及风险防控能力。

第九条专责部门负责XX专项管理领域的业务合规审核、流程优化及风险处置，主要职责包括：

（一）审核XX专项管理相关业务操作是否符合法律法规及公司制度；

（二）优化XX专项管理流程，提升工作效率及风险防控水平；

（三）牵头处置XX专项管理中的风险事件，协调资源保障应急处置；

（四）收集整理XX专项管理数据，为管理决策提供支持。

第十条业务部门及下属单位负责落实XX专项管理要求，开展本领域风险防控，主要职责包括：

（一）执行XX专项管理制度及操作规范，确保业务操作合法合规；

（二）开展日常风险排查及隐患治理，及时上报重大风险信息；

（三）配合专责部门开展风险处置及调查评估，落实整改要求；

（四）加强员工培训，提升风险防控意识和操作能力。

第十一条基层执行岗员工应严格遵守XX专项管理制度，履行以下合规操作责任：

（一）签署岗位合规承诺书，明确自身在XX专项管理中的职责；

（二）按规定报告XX专项管理中的异常情况及风险隐患，确保信息及时传递；

（三）拒绝执行违规操作，对发现的不合规行为及时制止或上报；

（四）积极参与XX专项管理培训，提升自身合规履职能力。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条资源保护管理：严格执行风景名胜区资源保护相关规定，落实以下要求：

（一）业务操作合规标准：制定资源保护管理办法，明确保护对象、保护措施及责任分工；开展