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公路养护调查制度

第一章总则

第一条本制度依据《公路法》《公路养护工程管理办法》等行业法规，结合《集团母公司关于风险防控与合规管理的指导意见》及企业内部业务发展实际制定。旨在明确公路养护调查工作的管理标准、组织架构及运行机制，防控调查过程中的操作风险、质量风险及廉政风险，确保养护调查数据真实、准确、完整，为养护决策提供科学依据，符合行业高质量发展要求，满足企业精细化管理的内部需求。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各养护单位及全体员工在公路养护调查活动中的行为规范。业务范围覆盖公路基础设施现状调查、病害检测、使用性能评价、养护效果评估等全流程工作，包括但不限于日常巡查、专项检测、数据采集、分析报告及成果应用等场景。

第三条本制度下列术语含义如下：

（一）公路养护专项管理：指公司为规范公路养护调查活动，通过制度约束、流程管控、风险防控、技术保障等手段，实现调查工作标准化、规范化、信息化、责任化的管理活动。其外延包括调查计划编制、方案设计、组织实施、成果审核、报告归档等环节。

（二）专项风险：指在公路养护调查工作中可能引发数据失真、质量事故、安全事故、经济纠纷或合规问题的潜在因素，如调查方法不当、设备操作失误、数据造假、违规分包等。

（三）合规操作：指调查人员、技术人员及管理人员在养护调查活动中严格遵守国家法律法规、行业标准、企业制度及操作规程的行为规范。

第四条公路养护调查管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：确保调查范围覆盖所有公路等级及关键结构部位，调查内容满足养护决策需求。

（二）责任到人：明确各级管理人员、业务人员及岗位人员的职责，实现全过程责任追溯。

（三）风险导向：以风险防控为核心，重点管理高风险环节，强化源头治理。

（四）持续改进：定期评估调查工作成效，优化管理机制与技术手段，提升数据质量。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司公路养护调查工作负总责，承担领导责任；分管领导对专项管理工作负直接责任，负责组织落实、监督考核及资源协调。公司设立养护调查管理办公室（以下简称“办公室”），作为日常管理机构，配置专职管理人员，统筹协调各环节工作。

第六条设立公路养护调查管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，办公室、技术部、质量安全部、下属单位负责人等组成。领导小组负责统筹协调重大调查项目，审批调查方案、技术标准及经费预算，监督工作进度与质量，对重大风险事件进行决策处置。领导小组下设办公室，承担日常管理职能。

第七条牵头部门（办公室）职责如下：

（一）统筹编制公路养护调查管理制度、技术规范及年度计划；

（二）组织专项风险排查，制定风险防控措施；

（三）监督调查方案执行，审核调查报告，确保数据真实可靠；

（四）开展业务培训，组织技术交流，提升调查队伍能力；

（五）定期汇总分析调查数据，提出养护建议。

第八条专责部门（技术部、质量安全部）职责如下：

（一）技术部负责制定调查技术标准，审核调查设备精度，推广先进调查技术；

（二）质量安全部负责调查过程监督，开展质量抽检，对不合格数据提出整改要求。

第九条业务部门及下属单位职责如下：

（一）按照公司统一安排开展日常调查工作，落实调查方案要求；

（二）建立本区域调查台账，实时更新数据，及时上报异常情况；

（三）配合专项检查，提供资料及人员支持；

（四）对调查人员实施日常管理，考核工作质量。

第十条基层执行岗（调查员、技术员等）职责如下：

（一）遵守操作规程，规范使用调查设备，确保数据原始记录准确；

（二）如实反映调查情况，严禁弄虚作假、隐瞒病害；

（三）发现重大隐患或违规行为及时上报；

（四）签署岗位合规承诺书，明确个人责任。

第三章专项管理重点内容与要求

第十一条调查计划编制需符合行业规范，明确调查目标、范围、方法、周期及经费预算，经技术部审核、领导小组审批后方可实施。

第十二条调查方案需科学合理，针对不同公路等级、结构类型制定差异化技术标准，如桥梁应重点检测主梁挠度、支座位移，路面应关注平整度、构造深度等关键指标。

第十三条调查设备应定期检定，确保精度满足要求，操作人员需持证上岗，禁止超范围使用或随意调整设备参数。

第十四条数据采集必须现场原始记录，严禁后期编造或修改数据，采用信息化工具自动生成记录表单，实现电子签名留痕。

第十五条调查报告需经专业技术人员审核、质量部门复核，重大调查报告应组织专家评审，确保结论客观公正。报告内容应包含数据汇总、问题分析及养护建议。

第十六条外包调查服务需严格准入管理，通过招标选择具备资质的单位，签订保密协议，全