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产品质量控制流程清单工具书

前言

本工具书旨在为企业提供一套系统化、标准化的产品质量控制流程管理方案，通过明确各环节控制要点、规范操作步骤、统一记录模板，帮助企业实现产品质量的全过程管控，降低质量风险，提升产品合格率与客户满意度。内容涵盖原材料、生产过程、成品检验及客户反馈等关键环节，适用于制造业、加工业等涉及实体产品质量管控的场景，可作为质量管理人员、生产操作人员及相关岗位的日常工作指导手册。

一、适用范围与应用场景

（一）适用范围

本工具书适用于企业从原材料采购到成品交付的全流程质量控制，具体包括：

原材料、零部件、外协件等入厂检验；

生产过程中的首件检验、巡检、末件检验；

成品出厂前的全尺寸检验、功能测试、外观检查；

客户投诉与退货产品的质量问题分析与追溯。

（二）典型应用场景

新供应商导入阶段：对供应商提供的首批原材料进行全项检验，验证其是否满足企业质量标准；

批量生产阶段：生产过程中每2小时进行一次巡检，及时发觉并纠正工艺偏差；

新产品试产阶段：对试产产品进行全尺寸、全功能检验，形成首件检验报告，为量产提供依据；

客户投诉处理阶段：针对客户反馈的质量问题，通过检验记录追溯生产批次、原材料信息，定位根本原因。

二、标准化操作流程指南

（一）准备阶段：明确检验依据与资源准备

获取检验标准：

从质量管理体系文件（如ISO9001、IATF16949等）中提取对应产品的《质量检验标准》，明确检验项目、接收质量限（AQL）、抽样方案（如GB/T2828.1）、检验方法及判定准则。

若涉及新产品或临时变更，需由技术部工出具《临时检验标准》，经质量经理工审批后生效。

准备检验工具与设备：

根据检验标准清单，核对所需工具（如卡尺、千分尺、色差仪）的量程、精度是否满足要求，保证在有效校准周期内；

检查测试设备（如拉力试验机、耐电压测试仪）的运行状态，进行预热、校准（如零点校准），填写《设备使用前检查记录》。

人员与场地准备：

检验人员需具备相应资质（如质检员资格证书），熟悉产品标准与检验方法；

清理检验场地，保证环境条件（如温度、湿度、光照）符合检验要求，避免环境因素影响结果准确性。

（二）执行阶段：按流程开展检验与记录

1.原材料入厂检验（IQC）

抽样：按《抽样检验计划》随机抽取样本，抽样数量依据批次大小和AQL值确定（如批量500件，AQL=2.5，抽样数量为80件）；

检验实施：

外观检查：目视检查表面是否有划痕、凹陷、色差等缺陷，使用标准光源箱对比色差；

尺寸测量：用卡尺、千分尺等测量关键尺寸（如长度、直径、孔径），记录实测值与标准值的偏差；

功能测试：对原材料进行必要的功能测试（如材料的硬度、拉伸强度、阻燃性），记录测试数据；

结果判定：对照《质量检验标准》，判定“合格”“不合格”或“特采”（需技术部*工审批）；

记录与标识：填写《原材料检验记录表》，对不合格品粘贴“不合格”标签，隔离存放于指定区域。

2.生产过程检验（IPQC）

首件检验：每班生产前或更换模具/参数后，生产3-5件首件，由检验员全尺寸、全功能检验，合格后方可批量生产，填写《首件检验报告》；

巡检：按生产节拍（如每2小时或每生产50件）抽取样本，重点检查：

过程参数（如温度、压力、速度）是否符合工艺文件要求；

在制品尺寸稳定性、外观一致性；

操作员是否按作业指导书操作；

末件检验：每班生产结束前，对最后3件产品进行全检，确认过程稳定性，填写《末件检验记录》；

异常处理：巡检中发觉不合格品，立即停机并通知班组长*工，分析原因（如设备参数漂移、操作失误）后采取纠正措施，验证合格后方可恢复生产。

3.成品出厂检验（FQC/OQC）

全尺寸检验：按10%比例抽样，测量所有关键尺寸和一般尺寸，重点检查装配后的配合尺寸（如孔轴配合间隙）；

功能测试：按《成品检验规范》进行100%功能测试（如电器的通电测试、机械产品的负载测试），记录测试数据；

外观与包装检查：

外观：检查产品表面有无划痕、毛刺、色差，标识（如型号、生产日期、合格证）是否清晰正确；

包装：确认包装材料、方式是否符合要求，防静电措施是否到位，随机附件（如说明书、配件）是否齐全；

合格判定与放行：所有检验项目均合格后，粘贴“合格”标签，填写《成品检验报告》，由质量经理*工签字确认后方可入库或出厂；不合格品按《不合格品控制程序》处理（如返工、报废）。

（三）改进阶段：数据分析与持续优化

数据统计：每月汇总《原材料检验记录表》《生产过程巡检记录表》《成品检验报告》，统计：

原材料批次合格率、主要不合格项（如尺寸超差、功能不达标）；

生产过程不合格品率、高发工序（如注塑工序、装配工序）；

成品一次交验合格率、客户投诉质量问题分布。

原因分析：

采用“鱼骨图”“5Why分析法”对recurrent（重复发