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2026年工业机器人公司采购与供应商管理办法

第一章总则

第一条制定目的

为规范公司工业机器人相关物资采购行为，强化供应商全生命周期管理，保障采购物资质量稳定、价格合理、交付及时，降低供应链风险，支撑公司研发、生产、销售等经营活动有序开展，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，结合工业机器人行业核心零部件精度要求高、定制化配套物资多、供应链稳定性要求严格的特点，制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于公司所有生产经营相关物资采购及供应商管理活动，采购范围包括工业机器人核心零部件、通用零部件、生产原材料、外协加工件、设备工装、辅助物料、研发试验用品等所有外部采购物资；供应商范围包括为公司提供物资、加工及配套服务的法人、其他组织或个体经营者，公司所有涉及采购申请、审批、执行、验收及供应商开发、评价、考核的部门和人员均须遵守本办法。

第三条管理原则

1.合规透明原则：采购活动严格遵守国家法律法规及公司制度，流程公开透明，严禁暗箱操作、利益输送、商业贿赂等违规行为。

2.质量优先原则：采购物资优先满足质量标准、技术参数及使用要求，尤其是工业机器人核心零部件，必须符合精度、稳定性及安全规范。

3.成本可控原则：在保证质量与交付的前提下，通过合理比价、集中采购、长期合作等方式控制采购成本，提升资金使用效益。

4.供应链稳定原则：建立多渠道、可替代的供应商体系，避免单一供应商依赖，保障生产及研发物资持续稳定供应。

5.权责对等原则：明确各部门在采购及供应商管理中的职责，做到分工清晰、流程闭环、责任可追溯。

第四条职责分工

1.采购管理部门：作为采购与供应商管理的归口部门，负责制定采购计划、组织供应商开发与准入、执行采购流程、跟进交付进度、处理采购异常、维护供应商关系、建立供应商档案与考核体系。

2.需求部门：包括生产、研发、行政等部门，负责提出真实、准确的采购需求，明确物资规格、技术参数、数量及交付时间，参与采购验收及质量反馈。

3.质量管理部门：负责制定采购物资质量验收标准，开展到货检验、质量判定，出具检验报告，参与供应商质量评价与考核。

4.技术管理部门：负责明确核心零部件、定制化物资的技术要求、图纸规范及适配标准，解决采购物资技术问题，参与供应商技术能力评估。

5.财务管理部门：负责审核采购预算、办理采购付款、核对采购账务，参与采购价格合理性审核及采购成本分析。

6.审计监督部门：负责对采购活动及供应商管理进行合规性审计，查处违规行为，保障采购活动规范有序。

第二章采购管理规范

第五条采购分类管理

根据物资重要性、技术复杂度及采购金额，将采购分为三类实施差异化管理。战略类采购为工业机器人伺服电机、减速器、控制器等核心零部件，对产品质量及生产影响重大，实行定点采购、长期合作及重点管控；重要类采购为结构件、传感器、线缆等关键配套物资，实行比价采购、合格供应商名录管理；一般类采购为辅料、办公用品、低值易耗品等，实行简化流程、批量集中采购。

第六条采购计划管理

需求部门根据生产计划、研发任务及实际使用需求，按月编制采购需求申请，明确物资名称、型号、技术参数、数量、需求时间及特殊要求，经部门负责人审批后提交采购管理部门。采购管理部门汇总各部门需求，结合库存情况、市场供应及预算额度，编制月度及年度采购计划，报公司管理层审批后执行，无计划或超计划采购须履行专项审批流程，严禁无审批擅自采购。

第七条采购方式管理

战略类采购采用招标采购、竞争性谈判或定点合作方式，至少选取三家及以上合格供应商参与比价或谈判；重要类采购采用比价采购方式，在合格供应商范围内选取不少于两家供应商进行价格、质量、交付对比；一般类采购可采用询比价、定点采购或集中采购方式，简化流程提高效率。任何采购方式均须保留完整的比价、谈判及审批记录，确保过程可追溯。

第八条采购审批管理

采购活动实行分级审批，根据采购金额大小设定不同审批权限。小额采购由采购管理部门负责人审批，中等金额采购由公司分管领导审批，大额采购及战略类采购由公司主要负责人审批，超预算采购须先履行预算调整审批流程。审批人员须对采购需求合理性、价格合理性、供应商资质合规性进行审核，不符合要求的予以退回。

第九条采购执行与交付

采购审批通过后，采购管理部门与选定供应商签订正式采购合同，明确物资规格、质量标准、交付时间、交付地点、验收方式、违约责任及售后保障等条款。合同签订后，采购人员全程跟进生产、发货及物流进度，及时向需求部门反馈交付信息，如遇交付延迟、物资异常等情况，第一时间与供应商沟通协调，制定解决方案并上报。对于工业机器人核心零部件，须提前预留生产及运输周期，避免影响整体生产进度。

第十条采购验收管理

物资到货后，采购