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食品安全内审计划编写范本

引言

食品安全内部审核（以下简称“内审”）是组织自我监督、自我完善食品安全管理体系的关键环节。一份周密、详尽的内审计划，是确保内审工作有序、高效开展，保证审核质量，最终实现审核目标的基础。本范本旨在为组织提供一个编写食品安全内审计划的参考框架，组织可根据自身规模、业态、产品特性及管理体系的实际情况进行调整和细化，使其更具针对性和可操作性。

一、审核计划名称与编号

1.计划名称：[组织全称][年份]年度食品安全管理体系内部审核计划

2.计划编号：[自行制定编号规则，例如：QMS-INT-AUD-[年份]-XXX]

二、审核目的

1.评价本组织食品安全管理体系是否符合策划的安排、ISO____（或其他适用标准/法规，如GB____等）及本组织所确定的食品安全管理体系要求。

2.评价本组织食品安全管理体系是否得到有效实施和保持。

3.识别食品安全管理体系中存在的问题和潜在改进机会，以促进体系的持续改进。

4.为食品安全管理体系的适宜性、充分性和有效性提供证据，并作为管理评审的输入。

三、审核范围

本计划的审核范围原则上覆盖组织食品安全管理体系所涉及的所有相关部门、场所、过程、活动及产品。具体包括但不限于：

1.涉及部门：如质量管理部、生产部（含各生产车间）、采购部、仓储部、销售部、研发部、人力资源部、设备部、行政部等（根据组织实际情况列出）。

2.涉及过程：如原料采购与验收、生产过程控制（含关键控制点监控）、卫生管理（人员、环境、设备）、仓储与物流管理、产品检验与放行、不合格品控制、追溯与召回、客户投诉处理、应急准备与响应、人员培训等。

3.涉及产品/服务：[列出主要产品类别或代表性产品]

4.涉及场所：厂区、生产车间、仓库、实验室、办公区域等（根据实际情况列举）。

*注：根据年度审核策略或特定需求，可制定针对性的专项审核计划，其审核范围可相应调整。*

四、审核依据

1.国家及地方相关的食品安全法律法规、标准及规范性文件（如《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、GB____《食品生产通用卫生规范》、相关产品标准等）。

2.国际标准（如ISO____《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》，如适用）。

3.组织的食品安全管理体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等）。

4.客户合同中与食品安全相关的要求（如适用）。

5.组织的承诺、方针和目标。

五、审核频次与时间安排

1.年度审核：原则上每年至少进行一次完整的食品安全管理体系内部审核。

*计划审核时间：[XXXX年XX月XX日]至[XXXX年XX月XX日]

2.追加审核/专项审核：当发生重大食品安全事件、体系发生重大变更、法律法规更新或客户有特殊要求时，应适时安排。具体时间另行通知。

六、审核组成员与职责

1.审核组长：[姓名]，[职称/资质]

*职责：负责审核计划的制定与组织实施；审核组成员的选择与分工；与受审核部门的沟通协调；审核过程的控制；审核报告的编写与提交；审核发现的跟踪验证。

2.审核组员：[姓名A]，[职称/资质]；[姓名B]，[职称/资质]等

*职责：在组长领导下，负责具体条款和区域的审核；收集客观证据；记录审核发现；参与审核报告的讨论与编写；协助组长完成审核任务。

3.审核员资质要求：应经过食品安全管理体系审核培训，具备相应的专业知识和审核技能，熟悉相关法律法规和标准要求，保持独立性和公正性，避免审核自身工作。

七、审核实施步骤

7.1审核准备阶段

a)审核组长根据审核计划，组织审核员进行文件评审（必要时），了解受审核部门的食品安全管理体系运作情况。

b)审核组长与审核员共同制定详细的《审核检查表》，明确审核要点、方法和抽样计划。

c)审核组长提前与受审核部门负责人沟通，确认审核时间、人员配合等事宜。

d)准备必要的审核文件和记录表格。

7.2审核实施阶段

a)首次会议：由审核组长主持，向受审核部门介绍审核目的、范围、依据、方法、日程安排及审核组成员。受审核部门介绍相关情况及配合人员。会议应记录。

b)现场审核：审核员按照《审核检查表》，通过查阅文件记录、现场观察、人员访谈、实际操作验证等方式，收集客观证据。对发现的问题点应详细记录，并与受审核部门相关人员进行确认。

c)审核组内部沟通：审核员每日或阶段结束后进行内部沟通，汇总审核发现，讨论形成初步审核意见。

d)末次会议：由审核组长主持，向受审核部门通报审核发现的符合项、改进机会及不符合项（如适用）。听取受审核部门的意见，确认审核结果。会议应记录。

7.3审核报告与后续跟踪

a)审核组长在审核结束后[例