测试车间IPQC稽查记录表.xlsVIP

Sheet1

SERIES

测试车间IPQC稽查记录表

日期:班别：

线别:

NO

抽检项目

频率

检验结果

1(2hrs)

2(2hrs)

3(2hrs)

4(2hrs)

5(2hrs)

6(2hrs)

静电防护

1.检查各站作业人员是否每班确认静电环,检查作业人员应挂上静电手环、手套或手指套。

1次/2hr

2.防静电系统保持良好及按要求点检.

作业准备

1.车间温/湿度控制符合要求,或当温/湿度超出范围时是否采取有效措施.

1次/4hr

2.仪器/设备是否定时保养、维护及按要求进行点检及确认.

1次/Shift

3.铬铁/热风枪温度是否符合要求及按时点检.

4.按规定要求在作业操作前检查直流电源在范围内:3.8V-4.2V.

5.作业指导书制定是否符合要求、每个BOM未按要求释放指导书.

6.是否按要求进行首件确认、软件确认.

分板

分板房分板后板边是否有过长或分板漏铜现象

分好的产品是否有经过除尘处理

分板机是否有保养、点检记录，是否有设备操作指导书

制程控制

1.是否按SOP作业指导书作业,熟悉作业指导书内容.

2.是否按检验标准要求进行自主/相互检查,不向下工序流转不良品.

3.异常事件及时报告拉长（如返工,发现PCB板少件、漏贴、掉点、贴错料等问题及时处理).

4.是否开错程序、贴错标、写错程序,混板、错板、漏板现象发生.

5.是否漏打记号、漏贴绝缘胶、漏贴皱纹胶、漏画程序标、漏画保修标.

6.是否漏校准、未校准、漏写码、漏测功能、未测功能.

7.维修板按要求进行维修及测试.

8.校准工位装线时,按要求进行线损计算、校准板补偿.

9.按ECN要求进行作业,在线质量异常及时处理（2H内).

10.QA是否按要求进行抽检且结果可靠.

11.所有生产使用的软件是否有软件启用单.

12.在使用校准设备时不能随便更改改设定的参数.

13.各工位产品是否正确摆放、隔离/区分、标识清楚.

防护标识

1.下载/测试/维修/点屏站产品未正确摆放、隔离/区分、标识清楚.

2.作业员重叠拿板、撞板（一手只能拿1片板）、工位重叠放板.

3.叠盘现象（每组静电盘在装有PCB板的情况下不能超过15层）、避免叠板、撞板等.

夹具维护

1.夹具维护技术员对夹具工装/仪器维护\保养不到位（探针发黑/有灰尘、行程损坏/太满/无).

2.夹具不良是否及时反馈及维修.

文件报表

1.文件/报表是否制作及时、准确.

2.文件/报表错误审核.

物耗

1.是否按规定使用物料.

安全

1.现场作业安全不符合安全要求（电源线裸露、乱拉电线、有安全隐患等）

异常说明：

说明：稽查结果使用OK或NG的方式表示；异常状况在其他异常说明备注栏说明。

稽查：确认：审核：