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三级值班值守制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国数据安全法》及行业相关管理准则，结合集团母公司关于风险防控与合规管理的指导意见，以及本公司为加强值班值守管理、提升应急响应能力、规范运营秩序的内部需求，制定。旨在明确值班值守工作的组织架构、职责分工、运行流程、保障措施及考核要求，确保各业务场景下的风险及时处置、信息有效传递、决策科学合理，防范化解重大运营风险，保障公司资产安全、业务连续及合规运营。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司日常运营、项目执行、应急响应、专项检查等所有涉及值班值守的业务场景，包括但不限于生产运行、安全监控、客户服务、信息系统管理、物资保障等领域的值班值守活动。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）“XX专项管理”指公司为应对特定领域风险而建立的全流程、系统化管理体系，涵盖风险识别、评估、预警、处置、改进等环节，如安全生产专项管理、信息安全专项管理、招标采购专项管理、财务资金专项管理、客户服务专项管理等。

（二）“XX风险”指在XX专项管理范畴内，可能对公司运营、资产、声誉、法律合规等方面造成损害的潜在威胁或不确定事件，如设备故障风险、信息安全风险、合规操作风险、自然灾害风险等。

（三）“XX合规”指公司各项业务活动、岗位职责及操作流程需