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质量体系运行有效性自查报告

本次质量体系运行有效性自查，是依据IATF16949:2016标准要求、公司质量手册、程序文件及本年度质量工作规划，于2024年3月10日至3月20日由管理者代表牵头，组织质量部、技术部、生产部、采购部、人力资源部、仓储部、销售部核心骨干组成联合自查组，通过部门自我梳理、现场过程验证、质量记录追溯、一线员工访谈、顾客要求落实情况回溯五种方式开展，覆盖了体系要求的所有管理过程和生产实现过程，本次自查共核查各类文件112份，现场验证工位47个，抽查质量记录286份，访谈不同层级员工62人，现将自查情况梳理如下：

从整体运行情况来看，公司现行质量体系基本符合标准要求，能够围绕年初制定的质量目标开展过程管控，核心过程运行稳定，顾客需求能够得到有效落实，本次自查梳理各项目标完成情况如下：

过程类别

质量指标

年度目标值

自查时点累计完成值

达标情况

采购过程

来料抽检合格率

≥98.5%

99.12%

达标

供方管理

合格供方年度复评完成率

100%

100%

达标

生产过程

关键工序CPK平均值

≥1.33

1.52

达标

生产过程

成品一次交验合格率

≥97%

98.24%

达标

设计开发过程

PPAP一次提交通过率

≥95%

96.3%

达标

不合格品管理

不合格品按期闭环率

100%

99.4%

未达标

纠正预防措施

纠正预防措施按期关闭率

100%

98