20内部审核控制程序.docVIP

文件名称

内部审核控制程序

版本

A/0

页码

PAGE2OF5

文件编号

QP/20

生效日期

201

1.目的

为规范本公司内部审核活动，确保质量管理体系的有效运行，特制定本程序。

2.适用范围

适用于质量管理体系、过程及产品内部审核活动的全过程。

3.职责

3.1质量代表负责全面策划并形成年度质量管理体系、过程、产品的内部审核计划并组织实施，总结内审结果，向总经理和管理评审会议报告。

3.2质量代表审核、批准审核计划并授权内部审核员实施内部质量体系审核。

3.3内部审核员按照内审计划和内审程序实施内部质量审核活动，并负责跟踪纠正/预防措施的有效性。

3.4受审核部门配合审核活动的实施，并负责采取必要的纠正和预防措施。

3.5公司授权的审核小组实施对制造过程的审核。

3.6质量部负责、生产技术部配合实施定期的产品审核。

4.程序

4.1内部审核的策划

4.1.1质量部在每年12月组织相关部门策划并形成下《年度内部审核计划》，报总经理或质量代表审批后发放各部门。内审计划应覆盖与质量管理体系有关的过程、活动和班次。

4.1.2内部质量管理体系审核活动每年至少进行一次，确保每年所有质量管理体系要求及所涉及到的相关部门（包括所有班次）至少有一次内部质量审核活动。

4.1.3

4.1.4产品审核依据《VDA6.5》的规