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企业级身份认证权限管理规范

一、总则

（一）目的与适用范围。为规范企业级身份认证权限管理，防范信息安全风险，保障业务系统稳定运行，本规范适用于公司所有部门及员工，涵盖身份认证、权限申请、审批、变更、审计等全生命周期管理。适用范围包括但不限于IT系统、业务系统、数据资源及物理环境访问。

（二）基本原则。坚持最小权限、定期审查、分级授权、可追溯四项原则，确保权限管理符合国家法律法规及行业监管要求。

二、组织架构与职责

（一）职责划分。信息安全部是权限管理的归口部门，负责制定政策、监督执行；各业务部门负责本部门系统权限需求提出与使用监督；人力资源部负责员工账号生命周期管理；审计部负责独立监督与检查。

（二）权限审批层级。系统管理员权限需部门负责人、信息安全部双级审批；高级别权限需分管领导审批；特殊权限需董事会审批。

三、身份认证管理

（一）认证方式要求。强制采用多因素认证，包括密码+动态口令/生物识别，禁止单一密码认证。高风险系统需增加物理令牌或USBKey。

（二）密码策略标准。密码长度不少于12位，必须包含大小写字母、数字及特殊符号，每90天强制更换，禁止使用生日等易猜密码。

（三）账号生命周期管理。新员工入职7日内完成账号开通，离职30日内注销，长期休假账号需禁用或设置访问限制。

四、权限申请与审批流程

（一）申请流程规范。通过统一权限管理平台提交申请，填写业务需求、权限范围、使