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采购控制程序

编码：QH/QB-008

修订状态：0

版本：B

实施日期：2025.03.01

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批准

1.目的

为保证本公司产品质量安全，必须对采购及委托服务等活动实施控制，确保采购产品在质量安全要求、交付和服务等各方面满足本公司的采购要求。

2.适用范围

适用于对本公司所需的全部采购活动的控制。

3.职责

3.1采购部：为采购的主管和实施部门，负责的供方的评价、选择，编制《合格供方名单》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；负责组织对原物料的风险评估；编制《采购计划单》实施采购。

3.2品保部：为采购的相关部门，负责编制《原辅料验收标准》，并监控采购产品的检测与验证。参与原物料的风险评估。

3.3生产部：参与原物料的风险评估。

4.程序

4.1原辅料风险评估

采购部组织品保部、生产部等部门，共同对每一种原物料（包括包装材料）进行风险评估，以识别对产品安全、合法性和质量造成的潜在风险，并编制“供应商提供的原物料或服务项目风险评估报告”。“供应商提供的原物料或服务项目风险评估报告”经总经理批准后，应作为原物料验收和测试规程制定以及供应商评价、选择的重要依据。

原物料风险评估应考虑以下各项的潜在可能性：

过敏原污染。

异物风险。

微生物污染 。

化学污染。

品