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抚顺石化分公司项目验收流程说明

流程编号及名称：R/CM10.02.06项目验收流程简介：

1、流程内容

本流程描述项目验收的全过程。即招投标管理、软件采购和签订信息系统合同

的过程。

2、流程的起止点

项目验收流程自开发商申请验收，计算机信息中心主任决定验收方案始，至财

务资产处支付结算止。

3、术语解释：

二、流程涉及部门及职责

1、业务主管部门及职责：

计算机信息中心：决定验收方案、提供专家组名单、编写科技项目（课题、专题）

验收申请表，进行系统测试、汇总验收资料，提交验收报告，申请项目付款。

2、业务参与部门及职责：

系统验收评审组：编写验收报告

技术中心：组成项目验收组，审批验收报告

财务资产处：支付结算

三、流程涉及的相关制度和记录

1、制度：

抚顺石化分公司《科学技术与技术开发管理办法》、《计算机软件管理办法》、

《计算机硬件管理办法》等。

2、记录：

科技项目（课题、专题）验收申请表

验收报告

开发方提供文档：

需求分析说明书

概要设计说明书

项目实施说明书

用户操作手册

系统维护手册

软件研发报告

甲方提供：

用户报告

项目工作总结报告

四、涉及的相关流程

R/CM13.02.04.02支付结算

如项目验收为通过，