FR-0190-02_内审检查表_示例填写版_V1.0.docxVIP

芮妞优（上海）生物技术有限公司质量管理体系受控文件

FR-0190-02《内审检查表》版本：V1.0

内审检查表

FORM/RECORD

文件编号

FR-0190-02

版本

V1.0

文件名称

内审检查表

文件类别

表单/记录（FR）

归口部门

质量部（QA）

适用范围

有源

关联程序

QP-0190《内部审核控制程序》

状态

受控

一、审核基本信息

审核编号

IA-2026-03

审核日期

2026年03月18日

审核类型

■年度例行□专项□临时

审核地点

采购部办公室、原辅料仓、QA办公室

受审部门/过程

采购与原材料管理/供应商管理/进货验收接口

接口部门

QC、仓储/物流部

审核组长

李静

审核员

赵磊、周倩

审核准则

CN25GMP/质量手册/QP-WI-FR/产品技术要求/其他：__________________

抽样方式

按过程抽样+记录追溯+现场访谈

二、抽样与现场概况

抽样对象

抽查3家关键供应商档案、4份采购订单、3批来料验收记录、1份质量协议、1次供应商月度评价记录。

现场概况

现场仓储分区清晰，原材料状态标识基本齐全；采购、QA与QC对职责分工理解一致，系统记录可追溯。

三、审核检查记录

结果填写：符合=√；不符合=×；观察项=△。如发现不符合项，应联动开具FR-0190-0