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零售商顾客信息保密制度

第一章总则

第一条为加强零售商顾客信息管理，有效防控顾客信息泄露风险，规范业务操作流程，保障顾客合法权益，维护企业声誉与核心竞争力，特制定本制度。通过明确顾客信息收集、使用、存储、传输、销毁等全生命周期的管理要求，建立健全风险防控体系，确保企业经营活动符合相关法律法规及行业规范，防范因信息管理不当引发的专项风险，现就相关事项规定如下。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖零售业务全流程中涉及顾客信息的所有场景，包括但不限于顾客信息采集、会员管理、营销活动、客户服务、数据分析、信息系统管理等环节。所有员工均需严格遵守本制度，确保顾客信息得到合法、安全、规范的管理。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）“XX专项管理”是指企业针对顾客信息管理风险所建立的全流程管控体系，包括制度建设、风险识别、流程规范、技术防护、监督考核等综合性管理措施。

（二）“XX风险”是指因顾客信息管理不当可能导致的法律风险、合规风险、声誉风险、安全风险等，具体表现为信息泄露、滥用、篡改、丢失等情形。

（三）“XX合规”是指企业顾客信息管理活动必须符合《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国网络安全法》及行业监管要求，确保信息处理行为的合法性、正当性、必要性。

第四条顾客信息保密管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖