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2026年“三重一大”决策制度执行自查报告

一、自查工作总体开展情况

2026年，本单位严格落实《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》及上级监管部门最新工作要求，将“三重一大”决策制度执行情况作为年度全面从严治党、合规管理体系建设的核心考核内容，于11月15日-12月5日组织开展全层级覆盖式自查。本次自查由党委牵头，纪检监察室、办公室、战略规划部、财务管理部、人力资源部、法律合规部组成联合工作组，明确“决策事项全梳理、决策流程全回溯、决策执行全核查、责任链条全追溯”的工作原则，对照“重大决策事项、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金使用”四大类37项细化核查标准，对本级2026年1-10月作出的127项“三重一大”决策事项，以及下属8家全资、控股子公司的214项决策事项逐一核查，累计查阅会议纪要132份、决策支撑材料479份、执行台账321份，访谈相关责任人97人次，共梳理出制度建设、决策程序、执行落地、监督问责4个方面11项具体问题，切实做到底数清、情况明、问题准，为后续整改提升奠定坚实基础。

二、“三重一大”决策制度执行落实情况

（一）制度体系建设情况

本单位2025年完成“三重一大”决策制度修订后，2026年重点推进制度细化与层级衔接，目前已形成“1+N+X”制度体系：“1”即《党委“三重一大”决策管理办法》，明确四大类决策事项的边界划分、决策主体、基