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业务量统计工作的整改措施

针对近期业务量统计工作暴露出的统计数据失真、报送时效滞后、口径标准不一、分析支撑不足四类核心问题，结合公司当前经营决策、业绩考核、战略规划对统计工作的实际要求，制定以下可落地、可考核、可追溯的全流程整改措施：

一、基础问题溯源与现状梳理

本次整改前通过全周期抽样核查，对2024年1-6月全公司12个业务条线、37家分支机构的1440组业务量统计数据进行交叉核验，梳理出核心问题及量化占比：

1.数据失真问题：抽验数据不合格率达11.2%，其中基层错报占62.3%、漏报占27.1%、人为调整数据占10.6%，具体表现为：合同生效未标记导致已发生业务漏统占漏报总量的72%，跨周期业务重复统计占错报总量的58%，部分分支机构为完成阶段性考核临时调增业务量占人为调整问题的89%。

2.报送时效问题：上半年累计迟报17次，迟报率达7.7%，其中月度业务量统计迟报占比70.6%，节假日报送迟报占月度迟报的83.3%；因流程卡壳导致的迟报占比64.7%，因基层人员遗忘导致的迟报占比35.3%。

3.标准不统一问题：现有统计口径未明确细分业务类型，导致12个业务条线中有5个条线存在统计口径不一致，占比41.7%：比如“意向业务”是否计入月度业务量，37家分支机构中有16家计入、21家不计入；跨区域联合业务的归属统计，11家分支机构按发起方统计、12家按落地方统计、14