2026年行政单位财政综合绩效考评自查报告.docxVIP

2026年行政单位财政综合绩效考评自查报告

为深入贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，严格落实财政部《地方财政管理绩效综合评价方案》及本省、市2026年财政绩效考评工作部署，我单位于2026年9月12日至9月28日组织开展财政综合绩效全覆盖自查，对照考评指标体系逐一核查资金管理、项目实施、政策落地等全流程执行情况，梳理问题短板，明确整改方向，现将自查情况报告如下：

一、单位基本概况及2026年财政收支总体情况

我单位为正处级财政全额拨款行政单位，内设12个职能科室、下属3个公益一类事业单位，2026年末编制人数182人，实有在职人员176人、离退休人员69人，主要承担辖区内社会事务管理、公共服务供给、行业监管执法等法定职能。

2026年年初部门预算批复收入总额12948.62万元，其中财政拨款收入12427.35万元、占比95.98%，其他收入521.27万元、占比4.02%。全年执行中调整预算312.78万元，均为上级专项转移支付追加，调整后全年收入预算13261.40万元，实际完成收入13189.74万元，预算完成率99.46%。

全年支出预算13261.40万元，实际执行支出13067.29万元，支出执行率98.54%。其中基本支出7892.15万元、占总支出60.40%，主要用于人员经费5421.38万元、公用经费2470.77万元；项目支出5175.