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物资验收不合格处置流程

一、适用范围

本流程适用于所有纳入企业采购范畴的生产性物资（原材料、零部件、外协加工件、生产辅助耗材、设备备件）、非生产性物资（办公设备、办公耗材、劳保用品、后勤物资）、工程类物资（建筑材料、装饰材料、安装设备）及第三方服务配套物资的验收不合格处置活动，覆盖采购订单执行、到货物资检验、不合格判定、后续全链路处置的全部环节。

二、职责分工

（一）质量管理部

作为物资验收不合格判定的责任主体，负责制定各类物资的验收检验标准、抽样方案及判定规则；组织实施到货物资的抽样、检验、检测工作，出具规范的《不合格物资判定报告》；参与不合格物资的评审工作，跟踪验证不合格处置措施的落地效果；建立不合格物资供方质量档案，定期统计供方不合格率，为采购考核及供方淘汰提供数据支撑。

（二）采购部

负责不合格物资的对外对接工作，第一时间将不合格判定结果通知供应商，跟进供应商的反馈及处置意向；组织供应商参与不合格评审会议，协商退货、换货、补货、降级使用、索赔等具体处置方案；负责落实不合格物资的退回、补货接收、索赔款项追讨等执行工作；根据质量部出具的供方不合格统计数据，调整供应商合作等级，落实扣款、限单、淘汰等供方管理措施。

（三）仓储部

负责不合格物资的现场管控工作，验收不合格物资到货后第一时间划入不合格品隔离区，设置醒目的红色不合格标识，严禁与合格物资混放；建立《不合格物资台账》，详细登