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管理评审问题跟踪流程

一、流程适用范围与核心原则

本流程适用于企业通过年度/半年度管理评审、专项管理评审输出的所有不符合项、改进机会、体系运行偏差类问题的全生命周期跟踪，覆盖质量、环境、职业健康安全、能源、信息安全等所有已建立的管理体系范畴，同时适配集团型企业多级管理架构下的问题分级管控需求。

流程运行需严格遵循四项核心原则：第一是权责匹配原则，按照“谁主管谁负责、谁运行谁整改”的逻辑确定问题责任主体，避免责任悬空或交叉推诿；第二是闭环管控原则，所有问题必须经过“识别录入-原因分析-措施制定-整改实施-效果验证-固化优化”六个节点，无正当理由不得中断流程；第三是数据可追溯原则，每个节点的操作人、时间、输出文档、佐证材料全部纳入系统留痕，保存期限不低于3个管理评审周期；第四是效率优先原则，一般问题整改周期不超过30个工作日，重大复杂问题最长不超过90个工作日，确需延期的需履行正式审批程序，严禁无限期拖延。

二、相关方职责界定

1.最高管理者/管理评审主持人：负责审批管理评审问题清单，审定重大问题的整改资源投入，对问题整体整改成效负最终责任，批准问题的关闭与销号。

2.体系归口管理部门（通常为质量/企管部门）：作为流程主导部门，负责管理评审问题的收集、分类、编号、派发，跟踪整改进度，组织整改效果验证，定期向最高管理者汇报问题整改进展，统筹整改成果的固化与体系文件修订工作，建立全公司