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管理体系内审组织工作职责

一、总则

为规范公司内部审核（以下简称“内审”）全流程管理，保障管理体系（质量、环境、职业健康安全、能源、信息安全等）的符合性、适宜性和有效性，识别体系运行短板并推动持续改进，特明确内审组织工作相关职责。本职责适用于公司各体系内审的全生命周期管理，覆盖年度内审策划、审核组组建、现场审核实施、不符合项整改验证、内审报告输出、体系改进跟踪全环节，所有涉及内审工作的部门、岗位均需严格按照本职责履行相应义务。

二、内审归口管理部门核心职责

公司体系管理部为内审工作的归口管理部门，承担内审全流程统筹、协调、监督、落地的主体责任，具体职责如下：

（一）内审策划阶段职责

1.年度审核方案编制与报批：每年12月10日前完成下一年度内审方案编制，方案需覆盖公司所有管理体系覆盖的部门、场所、过程，明确年度审核频次（常规体系每年至少1次全面内审，高风险业务领域（如危险作业、数据安全、关键质量过程）每半年至少1次专项内审，新体系导入、重大组织架构调整、重大质量/安全/环境事故发生后15个工作日内启动追加内审）。方案需明确各次内审的预计时间、审核范围、审核重点、资源需求，经管理者代表审核、总经理批准后印发全公司执行。年度内审方案的部门覆盖率需达到100%，核心过程（如产品研发、生产控制、供应商管理、客户服务、风险管控）的抽样覆盖率不低于90%，确保无审核盲区。

2.审核标准与依