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仓库盘点作业指导书

1适用范围

本指导书适用于公司所有原材料仓、半成品仓、成品仓、备品备件仓、危化品仓、呆滞物料仓的周期性盘点、临时性盘点、专项盘点作业，覆盖所有在库物料（含正常存储物料、待检物料、待退物料、报废待处理物料、客退物料、待出库物料）的数量、质量、账实一致性核查工作。外协代管仓、寄售仓的盘点作业可参照本指导书结合合作协议补充执行。

2术语定义

2.1周期性盘点：指按照固定时间周期开展的全面盘点，分为月度抽盘、季度半全盘、年度全盘三类。

2.2临时性盘点：指因组织架构调整、仓库管理人员异动、重大库存异常事件、监管部门核查、外部审计要求等触发的非计划内盘点。

2.3专项盘点：指针对高价值物料、易损耗物料、危化品、呆滞物料、账实差异率超阈值物料等特定品类单独开展的盘点。

2.6复盘：指对初盘差异SKU、高风险SKU开展的二次清点作业，需由非初盘人员独立完成。

3职责分工

3.1仓储部

牵头制定盘点计划，提前完成仓库整理、物料标识更新、出入库单据闭环等前置准备工作；

组织现场盘点作业，如实填报初盘数据，配合复盘工作开展；

负责差异原因的现场核查、证据收集，编制盘点差异原因分析报告；

落实盘点后续的库存调整、物料归位、存储环境优化、作业流程整改等工作。

3.2财务部

负责盘点过程的监盘工作，对盘点数据的真实性、准确性进行现场校验；

提供盘点基准日的系统账面库存数