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文印耗材管理制度

第一章总则

1.1目的

为规范公司文印耗材的全生命周期管理，控制办公运营成本，减少资源浪费，保障日常文印工作高效稳定开展，结合公司实际运营情况，特制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于公司及下属各分公司、办事处所有文印相关耗材的采购、验收、入库、领用、使用、回收、报废全流程管理，所涵盖耗材包括但不限于：硒鼓、墨盒、墨粉、复印纸、打印纸、热敏纸、色带、打印头、扫描头配件、复印机定影组件等。

1.3职责分工

1.3.1行政部

作为文印耗材的归口管理部门，负责制定耗材配置标准、年度采购计划编制、供应商准入与评估、耗材验收入库、库存管理、领用审批、报废回收、使用数据统计分析、各部门耗材使用考核等核心管理工作，指定2名专职耗材管理员负责日常事务对接，人员变动需提前15个工作日完成工作交接并更新联系方式公示。

1.3.2财务部

负责耗材采购预算的审核、采购资金拨付、成本核算、耗材费用分摊及相关财务数据的核对工作，每季度对耗材库存进行抽盘，抽盘比例不低于库存总量的30%，确保账实相符。

1.3.3信息技术部

负责公司所有文印设备（打印机、复印机、扫描仪、一体机等）的日常运维、故障排查、耗材安装调试，配合行政部开展耗材兼容性测试、打印量数据统计、设备使用效率评估等工作，确保文印设备与耗材匹配度不低于98%。

1.3.4各业务部门

负责本部门耗材领用申请提交、使