医疗器械经营公司年度工作计划及安排.docx

医疗器械经营公司年度工作计划及安排

一、核心经营目标

本年度公司核心经营指标围绕营收增长、利润优化、合规达标三个维度设定，具体分解如下：

1.销售收入目标：全年实现主营业务收入1.2亿元，较上年度增长20%。其中：一类医疗器械营收1200万元，占比10%；二类医疗器械营收6600万元，占比55%；三类医疗器械营收4200万元，占比35%。按季度分解为：一季度2400万元、二季度3000万元、三季度3000万元、四季度3600万元，季度营收达成率不低于95%。

2.利润目标：全年实现净利润1080万元，净利润率不低于9%，较上年度提升0.8个百分点；可控费用占营收比重控制在12%以内，其中销