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耗材库管工作人员职责

一、耗材入库管理职责

1.采购计划对接与到货核验

严格对接采购部门提交的采购计划，提前72小时梳理待入库耗材的品类、规格、参数、预估数量，对照年度耗材采购目录、当期采购合同条款逐项核验到货信息。对于常规通用耗材（打印纸、硒鼓、办公文具等），验收合格率需达到100%；对于医疗、实验室等特殊场景专用耗材（无菌试剂、精密仪器配套耗材等），需联合使用部门技术人员共同验收，专业参数匹配度校验通过率不低于99.5%。

收到到货通知后1小时内到达卸货现场，首先核查运输凭证：物流单号、发货单位、到货日期与采购计划一致性，检查运输包装是否存在破损、受潮、挤压变形、密封条脱落等异常情况。若包装异常，第一时间拍照留证，同步告知采购部门与供应商，现场出具《到货异常登记单》，明确异常类型、涉及数量、初步判定原因，签字确认后留存副本，严禁异常包装耗材进入库区。

包装核验无误后开展开箱清点：按照送货单列明的明细，逐项核对耗材的名称、规格型号、生产批号、有效期、生产厂家、合格证明等标识信息，核对实物数量与送货单标注数量偏差率，通用耗材允许偏差范围为±0.5%且单批次偏差总价值不超过200元，专用耗材偏差率需为0。若存在数量短缺、型号不符、标识缺失等问题，当场向送货人员出具《差异确认单》，拒绝差异部分入库，24小时内将差异信息反馈至采购部门跟进处理。

2.质量检验与资质留存

通用耗材需核验