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不合格品管理制度

一、目的

为严格管控公司原辅材料、半成品、成品不合格品，杜绝不合格物料投入生产、不合格半成品流入下道工序、不合格产品出厂销售。对所有不合格品实施精准判定、标识、隔离、记录、评审、处置与追溯管理，防止不合格品被非预期使用。对不合格问题实施纠正整改，并完成复检验证，彻底消除质量隐患，保障公司产品质量安全稳定，符合《食品安全法》《GB14881食品生产通用卫生规范》质量管理要求，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司原辅材料进货验收、生产加工过程、成品出厂检验、仓储流转、产品交付、售后退回等全过程产生的所有不合格物料、不合格半成品、不合格成品的识别、控制、评审、处置、追溯与整改工作。

三、职责分工

1、质检部：负责所有不合格品的判定、检验记录、状态确认、原因核查、复检验证，对不合格判定结果的准确性负责；负责不合格品全过程监督、统计分析、质量汇总。

2、生产部：负责生产过程不合格品现场隔离、标识、停机管控、返工报废处置，落实工序整改与预防措施。

3、仓库：负责进货不合格物料隔离存放、分区管控、禁止入库、配合退货处置。

4、销售部：负责成品交付后质量信息收集、客户反馈统计、产品跟踪、退换货对接、产品召回启动工作。

5、办公室：负责客户退回不合格品的接收、保管、登记，及时将质量问题反馈至质检部、