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物资领用制度

1总则

1.1为规范公司物资领用流程，控制生产成本与办公成本，保障生产经营活动有序开展，明确各部门管理权责，避免物资浪费与流失，特制定本制度。

1.2本制度适用于公司所有部门、全资及控股分子公司、全体在岗员工，涵盖公司所有仓储库存物资的领用、退库、调拨、盘点等全流程管理活动。

1.3本制度所称物资领用，指所有从公司公共仓储仓库、专项仓储仓库领取各类物资用于生产经营、办公、维修、项目建设等活动的行为，所有领用行为必须严格遵守本制度规定，任何部门和个人不得违反规定私自领用、占用公司物资。

2管理职责划分

2.1仓储部：为物资领用的归口管理部门，负责建立健全物资库存台账与领用台账，核对领用申请信息，按审批后的申请单精准发放物资，及时更新库存动态数据，配合财务部开展成本核算与定期盘点工作，对物资发放的准确性、及时性、合规性负责。

2.2采购部：负责根据库存消耗规律与领用需求及时补充物资，保障常用物资库存充足，针对临时特殊领用需求及时组织应急采购，配合仓储部做好不合格物资的退换货处理。

2.3各使用部门：负责根据实际生产经营需求提交真实准确的领用申请，按规定完成内部审批流程，严格控制本部门物资领用额度与消耗水平，对申请信息的真实性、领用物资的用途合规性负责。

2.4财务部：负责对物资领用金额进行审核与分类成本核算，定期与仓储部核对应领、已领物资的账目数据，参与