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物资采购验收制度

1总则

1.1目的

为规范公司物资采购验收流程，明确采购、验收、使用及管理部门的权责，防范采购物资质量、数量、规格不符合要求的风险，保障生产经营、项目建设及日常运维活动有序开展，维护公司合法权益，特制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于公司及下属分、子公司所有纳入采购管理范畴的物资，包括但不限于生产原材料、辅助材料、备品备件、办公物资、劳保用品、工程项目物资、机械设备、低值易耗品、服务类配套物资等。

应急采购、小额零星采购（单次采购金额≤500元）可适当简化流程，但仍需符合本制度核心验收要求，具体简化标准由各单位结合实际自行制定后报采购管理部门备案。

1.3权责划分

1.3.1采购部门：负责提交物资验收申请，提供采购合同、订单、供应商送货单、合格证明文件等验收依据，协调供应商处理验收异议，跟进不合格物资的退换货、索赔等事宜，对采购物资的来源合规性、合同匹配性负首要责任。

1.3.2质量检验部门：负责对物资的质量性能、技术参数、合规资质等进行专业检测，出具质量检验报告，对检验结果的准确性、专业性负责。无独立质量检验部门的单位，可委托具备相应资质的第三方机构开展检验，或由采购申请部门联合技术部门共同履行质量检验职责。

1.3.3仓储管理部门：负责物资的数量清点、外观检查、规格核对，办理物资入库手续，建立物资验收台账，对数量、外观、规格的核验结果负责，