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业务流程蓝图设计 SD模块 流程编号：TB-SD-100 流程名称：上系统总仓向客户发货 责任人: 汤凌志 日期: 09/04/2002 版本: 1.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 规范已上系统总仓发货流程，统一并完善订单信息系统。 改进内容 由分部会计建立发货通知，在总部仓库打印售出确认书并执行发货确认操作，使订单发货信息与实际销售业务保持同步性。 总部仓库管理员在仓库发货后执行发货确认的操作。 客户签收的售出确认书返回总部后，由客帐部执行客户收货确认的操作。 将来流程综述 该流程描述已上系统总部仓库发货，客户签收后客帐部执行收货确认的操作程序。 对现有流程的改变 在分部建立发货通知，在总部仓库打印售出确认书并执行发货确认操作，实现信息流与业务流的同步性。 便于客帐部统计客户签收情况。 实现总部对分部销售业务实时监控的要求。 在操作上简化重复录入的工作。  E: 将来业务子流程模式 – 流程图 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-100-010 生成发货通知 分部会计 创建销售订单 分部 下达发货指令 按照销售订单信息确定发货数量与交货时间，并判断是否立即开票，若需要将进行开票处理 SD-100-020 传真或邮件 分部会计 生成发货通知 分部 通知总部仓库发货 将发货单号通知总部仓库 SD-100-030 打印售出确认书及调拨单 仓库管理员 接到分部发货通知传真件或邮件 储运部（总部仓库） 作为销售发货的依据 按照交货单号打印，售出确认书是针对客户的，调拨单是交分部确认的。 SD-100-040 仓库发货签字 仓库管理员 收到售出确认书与调拨单 储运部（总部仓库） 确认发货 安排发货，并在售出确认书与调拨单上签字 SD-100-050 发货确认 仓库管理员 仓管签字的售出确认书与调拨单 储运部（总部仓库） 确保信息流与业务流的同步性 按照交货订单做发货确认 SD-100-060 分部签收调拨单 分部会计 接到仓管签字的调拨单与客户签收的售出确认书 分部 分部对总仓发货的确认 分部签收调拨单 SD-100-070 安排汽运 运输调度员 发货完毕，要求汽运 储运部（总部仓库） 将货物直发客户 安排汽运，填写汽运送货单 SD-100-080 安排铁运 运输调度员 发货完毕，要求铁运 储运部（总部仓库） 将货物直发客户 安排铁运，接收铁运提货单 SD-100-090 整理并邮寄确认书及调拨单 分部会计 接到客户签收的售出确认书，并已签收调拨单 分部 上报总部客帐部，作为客户收货确认的依据 将客户签收的售出确认书与分部签字的调拨单寄回总部 SD-100-100 收货确认 分管会计 接到分部寄回的客户已签收的售出确认书 客帐部 便于客帐部统计客户签收情况 在原交货单上打上客户收货确认的标记 SD-100-110 检查客户签收与仓库发货是否相符 分管会计 客户已签收的售出确认书 客帐部 核对客户签收情况以便后续处理 若客户签收情况与仓库发货不相符，将进行退换货处理 SD-100-120 售出确认书存档 分管会计 客户已签收的售出确认书 客帐部 备查 售出确认书存档  F: 其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 权限需求 建立交货单权限 打印售出确认书权限 报表需求 售出确认书签收情况表 TT-ERP 业务流程蓝图设计 版本: 1.0 文件名: TB-SD-100 上系统总仓向客户发货 页码: 6 / 7 生成日期: 2002-4-9 11:29 修改者: 邵若明 修改日期: 11/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用