万向钱潮CO-TB-02成本要素维护流程.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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万向钱潮CO-TB-02成本要素维护流程.doc

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co-TB-02：成本要素维护流程参与者：输入：输出：控制点：时间：概要说明：现状：未来：变革与提高：备注：业务流程详述：将来业务名称部门职责人时间业务目标 1.提交成本要素维护申请财务部成本会计根据业务需要提出提出成本要素维护申请 2.主办会计审核财务部主办会计根据业务需要作出判断审核是否需要维护，若审核通过则进入3步骤，若否定则说明意见并结束 3.新增成本要素财务部成本会计/主数据维护员主办会计审核通过后若需新增成本要素，则进入5步骤，若不是则进入4步骤 4.成本要素修改、冻结、删除财务部成本会计/主数据维护员主办会计审核通过后在SAP系统中修改、冻结、删除成本要素 5.是否是次级成本要素财务部成本会计/主数据维护员确认需新增成本要素若是次级成本要素，则进入6步骤，若不是则进入7步骤 6.CO中直接创建财务部成本会计/主数据维护员确认是次级成本要素次级成本要素直接在CO中创建 7.在会计科目表中是否存在？财务部成本会计/主数据维护员确认是初级成本要素若在会计科目表中已经存在则进入8步骤，若不是则进入会计科目维护流程 8．创建会计科目财务部成本会计/主数据维护员确认没有会计科目存在后进入会计科目维护流程 9.参照科目表创建财务部成本会计/主数据维护员确在科目表中创建参照科目表创建单证/报表需求：特殊情况说明：