太太药业AI-MM-130 V3.0.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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现有业务流程调研报告物料管理模块流程编号：AI-MM-130 流程名称：车间退货(合格品/不合格品) 责任人: 毛善平日期: 2002-03-18 版本: V3.0 流程描述：介绍生产车间向储运部库房退合格品及不合格品的过程。相关岗位职责分工生产部车间生产人员负责填写偏差处理单（不合格品）或退料申请单（合格品）。生产部车间班组长负责对退料申请单（合格品）及偏差处理单（不合格品）的复核。生产部车间主管负责对偏差处理单（不合格品）的复核。 QA主管负责对偏差处理单（不合格品）进行审核。供应部主管负责对偏差处理单（不合格品）进行审核。质保部经理负责对偏差处理单（不合格品）进行审核。流程详述流程名称：车间退货—合格品/不合格品(AI-MM-130) 备注车间生产人员对需退回库房的合格品开退料申请单，不合格品则开偏差处理单。退料申请单只由车间班组长进行复核，同意后物料直接退回库房。偏差处理单需经过车间班组长及主管的复核，同意后将处理单交质保部及供应部进行审核。 QA及供应部主管审核同意后，质保部经理再进行确认。库房仓管员根据退料申请单或偏差处理单进行收货。库房仓管员对合格品开一式四联的红色领料单（仓库两联，车间及财务各一联）；对不合格品开一式五联的红色材料接收单（仓库两联，质保、供应及财务各一联）单据/报表退料申请单偏差处理单红色领料单红色材料接收单问题分析 TT-ERP 现有业务流程调研报告版本: 3.0 文件名: AI-MM-130 页码: 1 / 4 生成日期: 2002-3-15 10:04 修改者: 毛善平修改日期: 22/03/2002 密件:仅供太太药业内部使用