大连重工AI-MM-070-V1外协加工流程.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 现有业务调研报告－物料管理 作 者： SAP MM项目小组 保存日期： 2003年11月24日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年12月9日 文档号：AI-MM-070-外协加工流程 版本号：1.0 说明： 2003/11/17-28日，按大连重工·起重集团有限公司SAP 项目的要求，MM模块系统实施顾问组对第一、三事业部进行了现状调研，本次调研采取的方式是问题清单，各事业部的相关人员根据顾问的问题点进行介绍，并根据公司现有流程绘制成现状流程图及说明。此次调研的目的是了解大连重工·起重集团有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问对外协采购管理部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。 受访单位/部门 受访人/职位/通讯方式 时间 主 题 第一事业部四厂 于波 2003-11-21 外协加工流程 本文档有项目组人员于波与神州数码实施顾问赵双伟、毛勇共同编写，由崔贤负责整理。 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年11月24日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件流程描述 本流程主要描述了由采购员根据询报价审批后确定的外协厂签定外协加工合同，并执行合同流程的操作过程。 相关岗位职责分工 生产科计划员：负责计划生产计划，分发给外协科各外协员。 外协科外协员：根据询报价审批后确定的外协厂签定外协加工合同，并执行合同。 财务科：根据各外协加工合同，做付款准备。 质管科：对外协加工的产品进行质量检验。 毛坯库：根据检验合格的外协加工件进行收货入库。 流程详述 如需要可插入VISIO流程图 单据/报表 经济合同审议表 合同外协加工表 问题分析 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-物料管理 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-物料管理 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AI–MM-070 V1.0 文档号：AI–MM-070-V1.0