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ISO/TS16949
ISO/TS16949
IISSOO//TTSS1166994499内部质量管理体系审核检查表
LZ/QR 8.2.2-05-00 编号：
受审核过程/要素 顾客特殊要求管理 过程类别 C03 审核员 审核日期 200X年XX月XX日
六个过程个性： 四个支持过程问题(关于风险)： 过程简要描述： 过程责任部门及责任描述： 支持的过程或子过程： 适用的质量管
□ 具有执行者 □ 使用什么方式？(材料/设备) 明确顾客特殊要求，对顾客特殊 供销部； 记录控制，内部沟通， 理体系文件：
□ 已经定义 □ 由谁进行？(技能/技巧/培训) 要求进行控制；如有顾客特殊要求 组织有关部门对顾客 产品实现的策划，报 《产品要求评 评价分类
□ 已经被文件化 □ 通过什么关键准则？(测量/评估) 时，严格按顾客特殊要求进行作业， 特殊要求进行评审，监督其 价，与产品有关要求的 审程序》
□ 已经建立了联接 □ 如何进行？(方法/程序/技术) 确保组织的产品质量、交付和/或服务 执行，并负责与顾客保持必 确定，顾客沟通，采购，
□ 被监控 □ 确定过程的输入(I) 满足和符合顾客要求，使顾客满意。 要的沟通。 制造，库存管理，过程 NR OFI NC
□ 保持了记录 □ 明确过程的输出(O) 的监视和测量 需进 改进 不
检查内容与方法 组织 适用 现场 文件 对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的 一步 的 合
检查项目
(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标) 场所 条款 调查 查阅 描述(未要求：NR 未发生：NO) 调查 机会 格
1.顾客要求接收 是否确定接收顾客要求的责任部门或人员 供销部 7.2
顾客要求是否包括与产品有关的要求，与体系运作的有关要求和其
供销部 7.2
他要求
顾客要求是否反应在顾客订单/合同，技术图样和工程规范，会议， 供销部
7.2
传真，邮件等媒介或载体中 技术部
2.评审 是否组织相关部门对顾客订单，技术图样和工
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