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内部质量审核实施计划
QR-15-03
审核目的：通过内部质量审核，验证本公司质量管理体系的充分性和运行的有效性，并识别质量管理体系的改进机会，迎接第三方审核。 审核范围：质量管理体系覆盖的所有过程和场所。 审核依据：ISO9000:2008B标准、质量管理体系文件、合同、有关的法律法规 审核时间： 审核组长： 审核员： 审核安排：（见下表） 日期 时间 受审核部门 内审员 涉及的标准条款 8:00-8:30 首次会议 8:30-11:30 管理层(总经理、管代) B 4.1 4.2.1 4.2.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 8.1 8.5.1 8:30-11：30 品管部 C 4.2 5.6 7.5.3 7.6 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 14:00-16:00 采购部 B 7.4 14:00-17:00 商务部（含仓库） A 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.5.3 7.5.4 7.5.5 8.2.1 8:30-11:30 聚氨酯车间 A 6.3 6.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 8:30-11:30 外加剂车间 B 6.3 6.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 14:00-16:00 聚氨酯研发室 C 4.2.3 7.1 7.3 7.5.4 14:00-16:00 外加剂研发室 A 4.2.3 7.1 7.3 7.5.4 14:00-16:00 综合部 B 5.5.3 6.2 6.4 16:00-17:00 审核组会议，整理审核记录，开具不合格报告形成审核报告 17:00-17:30 末次会议 注：1）审核时4.1 5.5.3在审核 全过程予以考虑；
2）5.4.1 5.5.1 8.2.3 覆盖各个部门；
编制： 审批：
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