内部质量审核控制程序 修9.docVIP

中山市绘峰照明有限公司 文件名称 内部质量审核控制程序 受控状态 受控号 文件编号 版本/版次 编 制 审 核 批 准 日期 HF-QP-9 A/0 2007/10/10 HF-QP-9 B/0 2009/06/09 程序文件 中山市绘峰照明有限公司 文件类别：程序文件 文件编号 HF-QP-09 共 4 页 第 2 页 文件名称：内部质量审核控制程序 版本/版次 B/0 目的 定期进行内部质量体系审核，确保质量体系持续有效运行，并为质量体系的改进提供依据。 适用范围 适用于本公司开展内部质量审核的活动。 职责： 3.1 管理者代表负责编制“年度内部质量审核计划”，经总经理批准。 3.2管理者代表负责任命审核组长及审核小组成员。 3.3审核组长编制“审核实施计划”、“内部质量体系审核报告”，报管理者代表批准。 3.4审核组长负责审核的管理工作，审核员负责审核的具体工作。 3.5被审核部门负责审核小组在部门的审核工作，负责对发现的不合格项采取纠正及预防措施。 3.6审核员负责纠正及预防措施的执行验证。 4．内审员的资格 4.1 内审员必须受过审核培训并获得资格和拥有相关经验的人担任。 4.2内审员不能参与本人所属部门的审核工作。 5． 程序 5.1 “年度内部质量审核计划”的编制。 5.1.1 公司每年至少进行内部质量审核审核，两次内部质量审核的时间不超过十二个月，每年年初由管理者代表编制“年度内部审核计划”，总经理批准。 5.1.2每次审核前，审核组长编制“内部质量体系审核计划”，确定审核目的、审核依据、审核范围、审核组长、审核组成员、审核时间、日程安排等内容，报管理者代表批准。 5.2审核准备 5.2.1 经批准的“内部质量体系审核计划”提前1周发至审核员及受审部门，受审核部门 中山市绘峰照明有限公司 文件类别：程序文件 文件编号 HF-QP-09 共 4 页 第 3 页 文件名称：内部质量审核控制程序 版本/版次 B/0 如果有异议可在二日内通知审核小组协商解决。 5.2.2 受审核部门要确定陪同人员，作相应准备。 5.2.3 审核员编制“检查表”。 5.3 审核实施 5.3.1审核组长召集全体审核员和被审核领导参加首次会议，参加会议的所有成员必须在“会议签到表”上签名。审核组长简单介绍审核目的、依据及进程，然后共同确定审核计划，并听取受审核方的简要工作介绍。 5.3.2 审核员通过交谈、查阅文件、检查现场收集证据。 5.3.3 审核时，审核员填写“检查表”。审核员发现不合格项，请受审核部门人员现场确认，由审核员填写“不合格项报告”，并由受审部门当事人签字确认并作纠正承诺。 5.3.4 审核结束后，由审核组长召集全体审核员和受审核部门领导参加末次会议，所有参加人员必须在“会议签到表”上签名。各审核组不符合项公布情况与审核结论，会后由审核员必须在“会议签到表”上签名。各审核组不符合项公布情况与审核结论，会后由审核组长编写“内部质量体系审核报告”，及“不合格项分布表”交管理者代表批准，由文件管理员将文件分发至有关部门。 5.3.5审核报告包括以下内容： a)本次审核的目的、范围、依据、日期、受审核部门； b)审核人员和陪同人员名单； c)不合格项分布； d)纠正和预防措施要求； e)审核结论。 5.4 受审核部门收到“不合格报告”后，应分析不合格原因，提出纠正措施计划，对不合格项在规定时间内作出必要的纠正和纠正措施。 5.5 纠正及预防措施的实施情况由审核员跟进检查验证结果，并把检查结果记录在“不合格项报告”上。 5.6 下一次内部质量审核时，先复核上次内部质量审核时的不合格项的纠正情况。 中山市绘峰照明有限公司 文件类别：程序文件 文件编号 HF-QP-09 共 4 页 第 4 页 文件名称：内部质量审核控制程序 版本/版次 B/0 5.7 内部质量体系审核所产生的内审计划、签到表、内审报告、查检表、不符合报告