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质量体系现场审核检查表 编号：HD-009 BG-09 受审核部门：生技科 陪同人： 条款号 审核序号 审核内容 审核记录和证据 不合格程度 一般 严重 5.5.1 1 职责和权限 炭黑车间现有职工32人，其中主任1人，中控4人，炉前5人，造粒4人，维修6人，班长4 人，包装5人，锅炉3人，职责分工明确： 1.负责有关基础设施的位置、维护和保养得控制 2.负责对现场工作环境的监督检查管理 3负责生产和服务提供的控制 4.负责做好有关标识以实现可追溯性管理 5负责顾客财产保护及产品防护以确保生产需要 6负责安全资料的整理归档工作 7负责各车间的文明生产和生产安全工作 8负责公司下达生产任务及生产人员的调度和管理 9负责生产设备的管理 10负责新产品的设计和开发 与质量手册上规定的职责保持一致。 5.4.1 2 质量目标及实现情况 质量目标：产品合格率100% 注：合格不做标记，不合格做“√”标记 审核员： 共 页第 页 质量体系现场审核检查表 编号：HD-009 BG-09 受审核部门：生技科 陪同人： 条款号 审核序号 审核内容 审核记录和证据 不合格程度 一般 严重 查2010年1-12月质量目标实现情况，均满足指标要求，符合要求 6.3 3 公司基础设施情况 双鸭山分厂拥有生产场所1处，化验场所2处，其中生产设备60台套，化验设备20台套，拥有 计算机5台，电话等10余部。基本满足了生产的需要，并制订了设备日常维护、巡检条例，以 保证设备的正常运行及维护。 6.4 4 车间的工作环境如何 炭黑生产线采用国内先进的DCS操作系统，并采用国际先进的湿法造粒工艺，保证了生产的稳 定，极大的控制了粉尘带来的污染生产设备中配有设备吸尘、包装吸尘等风机设备，可有效的将 炭黑废气及时回收，很好的保护了环境，减轻了工人的劳动强度，提高了工人的工作效率。 7.5.1 5 组织是如何策划生产和服 提供了“炭黑生产工艺操作规程”中炭黑生产工艺流程为原料加工系统—炭黑反应系统—炭黑 务提供过程的，针对组织 收集系统—炭黑造粒系统—炭黑精加工系统—炭黑包装系统各工序均有计算机中控室实施控制 提供的产品室如何确定受 建立了作业卡，操作规程等支持产品实现的整改计划。 控条件的 组织是如何确定所需产品 根据控制计划中对标有特殊性产品，过程控制特性，现场的作业指导书和其他支持性文件均现行 特性信息及作业指导书是 有效。 否获得了适宜的生产和服 提供了生产设备清单，主要设备5台套，现有的设备比较先进，全过程控制参数自动控制能实现 注：合格不做标记，不合格做“√”标记 审核员： 共 页第 页 质量体系现场审核检查表 编号：HD-009 BG-09 受审核部门：生技科 陪同人： 条款号 审核序号 审核内容 审核记录和证据 不合格程度 一般 严重 务提供设备及监事和测量 产品的特殊要求，满足过程参数的控制要求。生产过程中的中控室对过程参数进行了调节，控制 装置 有效，化验室严格按照工艺规程对半成品、成品进行了抽样检验，提供了橡胶用炭黑标准检验设 备仪器清单，仪器仪表能力对照表，试验能力能满足对过程和产品的监视能力。 7.5.2 6 生产和服务提供过程的确 生产过程中关键过程为炭黑反应过程，对关键过程质量的控制严格按照相关作业指导书和操作 认 规程进行了操作，并由中控人员严格监控各工艺参数