初物品管理程序.doc

初物品管理程序 修改号：0 文件编号： 页码：1 目的 本程序规定了初物品有关管理的基本事项，目的是对产品进行变化点的管理，预防不良的发生，保证适当的品质，以及初物的可追溯性。 适用范围 本程序适用于本公司生产过程或生产用的原材料、供应商/外协物、内作件的初物（新产品试制初物除外）。 引用文件 3.1 GW/P-03 文件控制程序 3.2 GW/P-04 记录控制程序 3.3 GW/P-17 变化点管理程序 3.4 GW/P-10 产品标识和可追溯性控制程序 4定义 4.1 初物品生产部门：负责初物品制造的机加部或压铸部。 4.2 品质改善指示部门：针对仕样不良、物不良提出改善指示要求的部门。仕样改善指示部门是技术部。若物不良改善发生在公司内一般指的是机加部或压铸部，针对供应商物不良的改善指示部门则是品管部。 4.3 初物品：初物品生产部门或供应商变更，仕样变更，制造方案变更等的产品提交到下一个部门的第一次物品。初物品生产部门或供应商制造出来的产品第一次交给下一部门作为样件确认的物品（一般不少于2件）称为样件初物；经过确认合格后第一次批量生产的物品（一般为50件）则称为批量初物。 4.4 仕样变更初物：根据技术部的变更适用指示，实施仕样变更的初物品。 4.5 品质改善初物：根据品质改善指示部门的要求实施品质改善的初物品。 4.6 自主管理初物：附录A《初物品实例》的仕样变更及品质改善以外的该项目的初物品。 5 职责 部门或人员 职责 技术部门技术员 1）负责公司初物品管理实施状况的评价和改善要求指示。 技术部 根据新产品开发计划、市场需求、新产品试制需求，进行产品开发试制及负责新产品试制阶段品质适合性的总体判定和仕样变更样件初物的确认，仕样不良问题的推进。 对量产产品为适应市场需求、国家法规、质量要求等的仕样改进、实施。 公司产品的标准化管理工作，制定产品标准、验收标准，上报新产品技术标准等工作。 负责确定特殊特性及关键件的重要控制指标。 产品图纸资料、标准等有关技术文件的设计、转化工作。产品图纸的更改，技术文件、资料的管理和发放。 负责新工艺设计和工艺技术标准管理。 机加部/压铸部 负责内作件的新产品开发试制。 负责对工艺实施情况进行统筹监控和负责对操作员进行培训及考核工作。 负责内作件初物品的加工，并对内作件初物的量产条件进行判定。 负责内作初物品的数据检测以及初物品的记录管理。 资材部/仓库 根据既定的生产计划编排制定初物品投产日期及数量。 负责设计变更初物品样件组织、样件投入及图纸发放供应商。 外协件批量初物品的纳入管理。 负责向供应商明确我司初物品管理要求，督促厂家严格按要求执行。 品管部 负责外协品质改善初物品、自主管理初物品的品质确认、量产判定。 负责外协批量初物品的收货检查。 对初物品提交客户后的品质状态确认。 负责初物品在客户处完检确认后的《初物管理表》归档、分类汇总、反馈及相关数据的输入。 业务部 负责初物品提交客户后的质量信息的收集、反馈。 6 工作程序 6.1 初物品的基本流程参照附录B。 6.2 样件初物管理 6.2.1 仕样变更初物 6.2.1.1 技术部根据仕样变更业务联络，向相关部门发行仕样变更适用指示. 6.2.1.2 品质改善指示部门根据变更适用指示要求，就初物品生产过程中需要关注或确认的必要事项和初物品生产部门、关联部门、供应商等协调样件初物品检查的展开方法。 6.2.2 品质改善初物 品质改善指示部门就进行品质改善要求的指示事项确认机加部/压铸部、供应商等的改善计划的内容，必要时为了改善计划的适当性调整品质改善内容的展开方法。 6.2.3 自主管理初物 6.2.3.1 在初物品生产部门、供应商根据自主管理需要进行自主管理初物时，品质改善指示部门如认为有必要提出初物品确认事项的，应和初物品生产部门、供应商等联络自主管理初物品检查相关的展开方法。 6.2.3.2 品管部和自主管理初物的供应商联系使用《自主管理初物事前初物联络书》，公司内的联系手段由机加部/压铸部自主制定并执行，确保以适宜方式将必要信息知照、通传品管部。 6.2.4 初物品检查 6.2.4.1 初物品生产部门、供应商先行确认，附加初物品自检报告、初物管理表等，然后提交给品质改善指示部门。 6.2.4.2 品质改善指示部门实施已提交资料的样件初物品检查，必要时委托相关部门确认加工性、装配性和完成检查等。 6.2.4.3 关联部门接到品质改善指示部门确认加工性、装配性、完成检查等的委托，在“初物品管理表”上记录工序确认结果后递交下一部门。 6.3 样件初物量产过渡的判定 6.3.1 针对样件