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Sheet2
预缴申报
14.坏帐
13.折旧
12.工资及三费
11.广告费
10.境外所得
9.加计扣除
8.捐赠
7.免税所得
6.弥补亏损
5.调减
4.调增
3.投资
2.成本费用
1.收入
主表
目录页
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核定
序号
行次
项 目
金 额
销售(营业)收入(请填附表一)
适用税率
项 目
金 额
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投资转让成本
补充资料
(一)短期股权投资(小计)
(二)长期股权投资(小计)
二、股权投资(小计)
业务招待费
折旧、摊销支出
广告支出
住房公积金
本期增提的各项准备金
上交总机构管理费
其他纳税调增项目
合计
行次
项目
工效挂钩企业用“工资基金结余”发放的工资
纳税调减金额
其中:基本养老保险
其中:存货跌价准备
固定资产减值准备
无形资产减值准备
在建工程跌价准备
自营证券跌价准备
其他准备
管理费用
项目
金额
合计
三项费用
小计
5=2+3+4
生产成本
﹡
制造费用
在建工程
本期核准计税人数
本期税前扣除限额
本期纳税调增额
资产折旧、摊销明细表
资产类别
本期资产折旧或摊销额
本期资产计税成本
允许税前扣除的折旧或摊销额
本期转回以前年度确认的时间性差异
可抵减时间性差异的计算
小计
计入制造费用
计入管理费用
计入营业费用
计入在建工程
本年结转以后年度扣除的折旧或摊销
本年税前扣除额
累计结转以后年度扣除或摊销
固定资产小计
机器设备
电子设备运输工具
无形资产小计
专利权
非专利技术
商标权
著作权
土地使用权
商誉
其他
其他资产小计
开办费
长期待摊费
广告费支出明细表
广播电视广告
报刊杂志广告
其他媒体广告
其中:不符合条件的广告费支出
加:以前年度累计结转扣除额
捐赠项目
扣除限额
合计(1+2+3)
本年计算广告费扣除限额的销售(营业)收入
本年广告费扣除限额(6×7)
累计结转以后年度扣除额(10+11-12)
本期应补(退)的所得税额
(2)其他
(2)债务重组收益
(5)其他
其他扣除项目(请填附表二)
2、管理费用
3、财务费用
年度
亏损或盈利额
本年度可弥补的亏损额
第二年
第三年
第四年
第五年
第一年
本 年
(7)非常损失
(2)处置固定资产净损失
(4)债务重组损失
(6)罚款支出
罚款支出
与收入无关的支出
企业所得税年度纳税申报表
收入总额
投资收益(请填附表三)
投资转让净收入(请填附表三)
补贴收入
收入总额合计(1+2+3+4+5)
扣除项目
销售(营业)成本(请填附表二)
主营业务税金及附加
期间费用(请填附表二)
投资转让成本(请填附表三)
应纳税所得额的计算
加:纳税调整增加额(请填附表四)
减:纳税调整减少额(请填附表五)
应纳所得税额的计算
汇总纳税成员企业就地预缴比例
本期发生数
税前扣除限额
纳税调增金额
工资薪金支出
利息支出
业务宣传费
销售佣金
股权投资转让净损失
财产损失
坏帐准备金
以前年度结转在本年度扣除的广告费支出
以前年度结转在本年度扣除的股权投资转让损失
在应付福利费中列支的基本医疗保险
在应付福利费中列支的补充医疗保险(可税前扣除的部分)
以前年度进行了纳税调整增加、在本年度发生了减提的各项准备金
其中:坏帐准备
存货跌价准备
在建工程减值准备
本期已转销售收入的预售收入的预计利润(房地产业务填报)
其他纳税调减项目
(1)销售商品
(1)材料销售收入
(1)固定资产盘盈
(4)罚款净收入
(5)其他
(1)销售商品成本
(2)提供劳务成本
(4)建造合同成本
(1)材料销售成本
(2)代购代销费用
(3)包装物出租成本
(4)相关税金及附加
(1)固定资产盘亏
纳税人名称:
一、销售(营业)收入合计(2+7+12)
二、其他收入合计(17+24)
1、主营业务收入(3+4+5+6)
2、其他业务收入(8+9+10+11)
3、视同销售收入(13+14+15)
(1)自产、委托加工产品视同销售的收入
(3)其他视同销售的收入
(8)其他(包括三项减值准备)
(1)自产、委托加工产品视同销售成本
(2)处置非货币性资产视同销售成本
(3)其他视同销售成本
一、销售(营业)成本合计(2+7+13)
1、主营业务成本(3+4+5+6)
2、其他业务支出(8+9+10+11+12)
3、视同销售成本(14+15+16)
(3)让渡资产使用权成本
减:减免所得税额(请填附表七)
减:本期累计实际已预缴的所得税额
纳税人识别号: □□□□□□□□□□□□□□□
金额单位:元(列
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