企业所得税年度纳税申报表（A类）带公式.xls

股权投资所得明细表 减值准备纳税调整表 资产折旧纳税调整表 广告费纳税调整表 以公允价值计量调整表 境外所得税抵免明细表 税收优惠明细表 弥补亏损明细表 纳税调整明细表 事业单位支出明细表 金融企业成本费用明细表 成本费用明细表 事业单位收入明细表 金融企业收入明细表 收入明细表 主表 基本信息 基本情况表 声明书 送客户资料清单 减：弥补以前年度亏损（填附表四） 行次 项 目 金 额 项目 金额 （1）存放同业 （2）存放中央银行 （3）拆出资金 （4）发放贷款及垫款 （5）买入返售金融资产 （1）结算与清算手续费 （2）代理业务手续费 （3）信用承诺手续费及佣金 （4）银行卡手续费 （5）顾问和咨询费 （6）托管及其他受托业务佣金 （7）其他 3、其他业务收入 保费收入 减：分出保费 提取未到期责任准备金 经办人（签章）： 法定代表人（签章）： 金 额 财政补助收入 上级补助收入 拨入专款 事业收入 经营收入 附属单位缴款 投资收益 其他收入 财政拨款 行政事业性收费 政府性基金 其他 经办人（签章）: 法定代表人（签章）: 项 目 金 额 经办人（签章）： 拨出经费 上缴上级支出 拨出专款 专款支出 事业支出 经营支出 对附属单位补助 结转自筹基建 其他支出 二、不准扣除的支出总额 三、准予扣除的支出总额 　经办人（签章）： 法定代表人 　（签章）： 账载金额 税收金额 调增金额 调减金额 # 　2．接受捐赠收入 * 　4．未按权责发生制原则确认的收入 　6．按权益法核算的长期股权投资持有期间的投资损益 　9．公允价值变动净收益（填写附表七） 　10．确认为递延收益的政府补助 　13．不征税收入（填附表一[3]） 　14．免税收入（填附表五） 　15．减计收入（填附表五） 　16．减、免税项目所得（填附表五） 　17．抵扣应纳税所得额（填附表五） 　18．其他 　2．工资薪金支出 　3．职工福利费支出 　4．职工教育经费支出 　5．工会经费支出 　6．业务招待费支出 　8．捐赠支出 　9．利息支出 　10．住房公积金 　11．罚金、罚款和被没收财物的损失 　12．税收滞纳金 　13．赞助支出 　14．各类基本社会保障性缴款 　15．补充养老保险、补充医疗保险 　18．不征税收入用于支出所形成的费用 　19．加计扣除（填附表五） 　20．其他 　1．财产损失 　2．固定资产折旧（填写附表九） 　4．长期待摊费用的摊销（填写附表九） 　5．无形资产摊销（填写附表九） 　6．投资转让、处置所得（填写附表十一） 五、房地产企业预售收入计算的预计利润 合　　　　计 注: 1、标有*的行次为执行新会计准则的企业填列,标有#的行次为除执行新会计准则以外的企业填列。 年度 合计 前四年度 前三年度 前二年度 前一年度 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 本年 经办人(签章): 法定代表人(签章): 项 目 2、其他 4、其他 1、蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植 2、农作物新品种的选育 3、中药材的种植 4、林木的培育和种植 5、牲畜、家禽的饲养 6、林产品的采集 7、灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目 8、远洋捕捞 9、其他 （三）从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得 （四）从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得 （五）符合条件的技术转让所得 （六）其他 （一）符合条件的小型微利企业 （二）国家需要重点扶持的高新技术企业 （三）民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分 境外所得 税率 国家或地区 境外所得换算含税所得 弥补以前年度亏损 弥补亏损前境外应税所得额 可弥补境内亏损 免税所得 境外所得应纳税额 境外所得可抵免税额 境外所得税款抵免限额 本年可抵免以前年度所得税额 前五年境外所得已缴税款未抵免余额 定率抵免 资产种类 期初金额 期末金额 计税基础 一、公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 二、公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 三、投资性房地产