人民医院药品及库存物资管理制度.docVIP

药品及库存物资管理制度 为规范医院的库存管理、保证库存物资不流失不浪费，减少积压，控制成本，提高周转及材料物资的利用率，根据《医院财务管理制度》规定，特制订本规定。 1. 药品及库存物资 医院药品包括西药、中药、中成药、针剂、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品和放射性药品等。库存物资是指医院为开展业务活动及其他活动而储存的各种材料、燃料、包装物和低值易耗品等，如卫生材料、其他材料、五金材料、日用杂品等。 2. 药品及库存物资管理 医院对药品及库存物资实行归口管理，明确归口管理部门的职责，授予药剂科、财务部的药品及库存物资请购权。所有药品及库存物资必须由医院采购供应部统一采购，其他任何部门不得私自采购。 3. 药剂科、财务部设立专职管理人员进行实物管理。出、入库管理人员与采购人员岗位相互分离，落实岗位责任制。专职库房管理人员对医院的药品及库存物资的保管负全责。 4. 药品及库存物资采购 药品及库存物资的采购纳入年度预算管理。预算内采购项目严格按照预算执行进度和审批流程办理请购手续；超预算和预算外采购项目按规定程序追加预算并呈报董事长批准后，再办理请购手续。 5. 药品及库存物资请购与审批 建立药品及库存物资请购与审批制度。归口管理部门以使用部门的申购单为基础，根据库存情况及实际使用量编制请购单。各级管理人员在审批药品和库存物资请购前论证库存量和需求情况，当低于或接近库存限额时，方可签发审批书。 6. 药品和库存物资采购审批 结合业务性质、范围和采购量，分别规定归口管理部门和管理人员不同的审批环节，按资金审批权限审批。审批人不得超越权限审批，重大或重要采购业务应院务会研究决定。 7. 制定药品及库存物资采购管理流程 明确采购计划编制、审批、购入、取得、验收入库、付款、仓储保管、领用发出与处置等环节的控制要求，设置相应药品及库存物资台账，认真核对采购手续、采购合同、验收证明、入库凭证、货物发票等凭证，确保采购过程得到有效控制。 8. 采购方式 采购供应部需根据具体药品及库存物资的性质及其供应情况确定采购方式，确保采购过程的透明化。 9. 应急采购 采购供应部制定突发事件、紧急需求时的特殊采购流程。 10. 供应商审查 采购供应部门严格审核供应商的资质，充分了解和掌握供应商的信誉、合法证件以及供货能力等情况。 11. 药品及库存物资的验收入库 由验收人员根据合法有效的采购合同和购货发票，对所购药品和库存物资进行验收，并对采购验收情况作详细记录。验收人员应认真核对药品及库存物资的品种、型号、规格、数量、质量、单价、金额以及供应商(厂家)等，对验收合格的，办理验收入库手续，库存保管人员填制入库单并加盖经办人员的戳记。对验收不合格的，应及时反馈采购人员或供应商(厂家)予以处理。其中质量不合格的应作退货处理。严格控制购进药品及库存物资的质量。 12. 库存保管人员及时向有关领导报告验收过程中的异常情况；及时查明原因，并作相应处理。 13. 药剂科、财务部定期盘点，填写盘点盈亏汇总表，填写差异原因及处理办法，按资金审批流程报批后存档。 14. 财务部依据审批后的盘点报告进行账务处理，确保账账相符、账实相符。 15. 及时分析药品及库存物资缺损、报废和失效原因，使用部门填写报损、报废单，经归口管理部门鉴定并签署意见，按资金审批流程报批后，办理销账手续。