20111221_2011年工作2012年POP战略规划_V4.0导论.pptx

2011年POP业绩回顾 及2012年开放平台战略规划 2012年战略规划目标 2011年工作业绩回顾 目 录 2011年销售业绩回顾 2011年 存在问题梳理 2011年销售业绩回顾1/3 单位：万元 2011年 预算 流水 毛利额 1月 3,905 2,860 512 2月 3,623 1,634 277 3月 5,768 4,850 735 4月 6,526 5,452 703 5月 9,226 7,620 1,032 6月 12,810 9,944 1,287 7月 12,586 13,038 1,416 8月 15,067 18,541 1,915 9月 24,923 27,225 2,771 10月 30,475 30,624 3,025 11月 35,813 52,226 5,165 12月 40,786 66,481 6,438 合计 201,510 240,495 24,040 注：以上数据不含双业绩 11月11日 订单量突破18万 附件：2011年销售数据 Q4完成全年的62% 单位：万元 单位：万元 2011年 Q1 Q2 Q3 Q4 预算 13,297 28,562 52,576 107,075 销售流水 9,344 23,017 58,803 149,331 毛利额 1,524 3,022 6,102 13,392 注：以上数据不含双业绩 2011年各模式销售业绩 2011年销售业绩回顾2/3 增长了709% 增长了1000% 2011年销售业绩回顾3/3 存在问题梳理1/3 2011 2012 2015 酝酿期 构造期 扩张期 领导期 发展阶段 发展质量 平台初成 商家集聚 业绩初显 完善体系 改善服务 提升业绩 POP元年 服务体验年 业绩追赶 行业引领 量质齐飞 保质增量 稳定增长 POP正处在成长初期，还存在着以下问题和挑战： B2B2C新模式与原有B2C模式差异带来的冲突，在近中期还会持续存在； 商家的加速集聚，对商家管理和商家服务系统支撑带来的挑战； 销售业绩跨越式增长，对物流体系和客户服务质量带来的压力。 发展初期的问题 存在问题梳理2/3 加强与第三方物流的谈判，编制商家第三方物流的使用规范，指定或鼓励商家使用建议的第三方物流；通过上夺宝岛缓解逆向物流压力，提出逆向物流解决方案；实现与第三方物流信息的全对接，控制配送关键节点，改善配送时效。 建立商家评价体系，进一步按照商家的评价等级、合作模式、细分品类来构架商家运营、业务管理体系，根据发展目标合理分配公司资源。 制定更加严苛的商家商品信息发布规则，加强商品信息发布前的审核流程，加重商品及信息缺乏和错误的惩罚力度，完善商品规格参数、包装清单等信息。 充分与信息部、财务部对接，提出需求和共商解决方案、计划，争取相关信息的及时性、有效性和准确性，指导商家策略和业务发展。 解决 思路 商家第三方物流的还有待规范，逆向物流有待解决；配送关键节点需要进一步跟踪和监控。 按商家品类划分的招商体系和运营管理体系还过于简单和粗放。 商家商品信息的审核管理过于宽松，商家订单包裹清单（包括发票等）缺乏把控。 API接口、商家库存、销售信息、财务信息等未能满足商家的需求，有待进一步改进和完善。 S O 存在问题梳理3/3 解决 思路 消费者服务的问题 2012年 POP客户体验年 2012年销售目标 与TMALL对标 所需资源 2012年 品牌商、供货商、零售商、系统软件服务提供商、物流服务提供商、营销服务提供商 与TAMLL对标 附件：京东VS淘宝品类比较 合作方 品牌商、供货商、零售商、第三方物流 收入=佣金+平台使用费+推广活动费 成本=人员+服务器+营销费用 盈利模式 收入=佣金+平台使用费+推广活动费+配送费 成本=人员+服务器+营销费用+仓储 2,000亿 123亿，占TMALL的6.15% 商家数量： 50,000家 品牌数量： 70,000个 零售企业： 40家 在售SKU： 4,000,000个 商家数量： 3,500家 品牌数量： 5,000个 零售企业： 8家 在售SKU： 700,000个 2012销售额 商家与品牌 单位：万元 月份 2011年 2012年 2012年毛利额 1月 2,860 42,538 3,184 2月 1,634 42,621 3,104 3月 4,850 63,550 4,772 4月 5,452 76,050 5,609 5月 7,620 89,859 6,458 6月 9,944 111,703 8,083 7月 13,038 107,299 7,512 8月 18,541