监理工作巡视检管理制度.docVIP

监理工作巡视检查管理制度 一、目的: 由公司总工办、工程部、质安部组成的监理项目检查巡视小组，负责督查项目监理机构“独立、客观、科学、公正、诚信”监理工作情况。 二、检查：公司检查巡视小组对公司所辖项目每月定期进行项目监理工作的全面检查，填写检查记录表。 三、巡视： 1、每周必须到所辖项目巡视一次； 2、执行巡视记录表，检查不少于三十点。 四、检查建设工程的合法性： 检查项目总监及监理机构对项目的合法性是否检查、对不合法行为是否采取有效（书面）措施。 重点检查： 1、施工许可证； 2、专业工程是否有施工许可证； 3、是否办理质量和安全监督； 4、施工单位是否具备施工资格； 5、施工人员的从业资格。 一般检查： 1、计划立项批文； 2、投资许可证； 3、规划许可证； 4、是否按规定招标； 5、参建单位是否有违章行为； 6、总包、分包是否合法； 7、其它。 五、检查监理部质量控制工作： 重点检查： 1、预控函件份数； 2、旁站是否按要求执行，记录份数； 3、监理日志； 4、监理人员的巡视检查记录、份数； 5、质量问题整改通知单份数、编号。 一般检查： 1、预控计划是否有； 2、旁站监理方案是否有； 3、监理资料B、C表； 4、材料（成品、半成品）报审，是否见证送检，多少次； 5、隐蔽验收是否及时，签章是否规范； 6、是否及时检查质量控制资料； 7、质量事故是否如实、及时上报； 8、是否执行强制性标准。（书面资料）； 9、施工方案是否及时审批； 10、工程验收是否及时； 11、图纸及变更是否熟悉，现场测问； 12、其它。 六、检查监理部队施工安全文明施工的管理工作： 重点检查： 1、预控函件份数； 2、安全施工方案是否审批； 3、安全检查记录份数； 4、安全整改通知单份数。 一般检查： 1、预控计划是否有； 2、现场安全警示牌； 3、安全事故是否及时处理； 4、文明施工预控函件份数； 5、现场是否封闭管理； 6、现场防火有无预控函件； 7、易燃易爆物品管理有无预控函件； 8、有无防暑、防毒预控函件； 9、其它。 七、检查监理部进度控制情况： 重点检查： 1、预控函件份数； 2、工期滞后有无采取措施，函件份数； 3、进度控制图是否上墙。 一般检查： 1、各阶段的进度预控点是否明确； 2、预控计划是否有； 3、工程形象进度； 4、工程是否按计划进行； 5、工期滞后有无原因分析。 八、检查监理部投资控制情况： 重点检查： 1、预控函件份数； 2、进度款是否按合同审批； 3、进度款是否在一周内审批完成，未完成是否向业主，承包商发函说明； 4、节约投资的合理化建议； 5、确认的函件份数。 一般检查： 1、阶段投资控制点是否明确； 2、预控计划是否有。 九、检查监理部现场办公： 重点检查： 1、工程会议纪要是否按时发出； 2、晨会是否正常召开，检查记录； 3、上班是否佩带工作牌； 4、“独立、客观、科学、公正、诚信”是否上墙； 5、平面图、进度控制表、晴雨表、岗位职责、组织机构、卫生值日表是否上墙。 一般检查： 1、办公室是否整洁、卫生； 2、是否有穿拖鞋、短裤上班，打电脑游戏、打电话聊天、上网等不良行为； 3、上工地是否戴安全帽，女同志有无穿高跟鞋； 4、工地是否有配合细则； 5、监理细则是否按要求编写； 6、技术参数是否按要求编写； 7、监理通讯是否按时下发。 十、检查监理部项目资料管理工作： 重点检查： 1、资料收发是否及时，归档分类是否清楚； 2、合同收集是否完善； 3、资料按规定签字盖章； 4、是否按《资料管理制度》上报公司。 一般检查： 1、A表签字是否规范； 2、B表拟制是否标准； 3、C表填写是否及时、完全； 4、资料、收发是否规范； 5、工地的规程规范、标准是否满足工程需要。 十一、检查监理部对项目设计变更管理工作： 重点检查： 1、所有的工程变更，总监须填写变更处理记录表； 2、不允许在设计变更上签章； 3、专业监理工程师是否在相关图纸上标明变更的编号、内容。 一般检查： 所有工程变更是否汇总登记。 十二、检查监理部经济技术签证工作情况： 重点检查： 1、签证的时限是否符合规定； 2、签证单是否有专业监理工程师（监理员）和总监签章； 3、签证汇总表是否在本月28日上报公司、业主； 4、未签证事项是否已发函件说明。 一般检查： 1、签证的依据、条件附加资料是否完善； 2、有无离开工地的监理人员继续签证的行为； 3、监理人员签名是否在相应位置； 4、各种文件资料是否按规定盖章； 5、经济签证是否独立登记。 十三、检查监理部人员考勤： 重点检查： 1、监管多项目的专业监理工程师，是否在当日上班的工地考勤； 2、总监不清楚的无故不上班（离岗）的人员，按旷工记录。 一般检查： 1、请假是否有批准的假条； 2、因公外出是否请示总监