UFPMP-PM-08项目风险管理.docVIP

项目风险管理程序 1. 目的 1.1项目风险是一种不确定事件或状况，一旦发生会对项目的目标（时间、范围、费用或质量目标）产生积极或消极影响，故对任何一个实施项目都需要建立项目风险管理。 1.2建立项目风险管理目标在于增加积极事件的概率和影响，降低项目消极事情的概率和影响。 1.3进行风险管理以求达到：一是损失事故发生前，预防损失；二是损失事故发生时，减轻损失；三是损失发生后，弥补损失。 2. 适用范围 2.1部门： U8咨询实施或开发部门，项目管理部门（若有）。 2.2业务：所有使用用友ERP－U8软件，并签署ERP－U8软件实施合同的软件实施项目，包含总部/直属/地区营销机构所有U8产品线下实施项目的项目风险管理活动。 3. 职责 3.1 项目经理 3.1.1 在项目交接阶段，同销售/售前部门对项目风险进行回顾和评估，制定项目风险评估报告。 3.1.2 针对项目实施过程中的风险管理进行整体规划，对项目风险进行识别、预测，同时对已出现或预计出现的风险进行分析评估并制定应对措施。 3.1.3跟踪管理实施及开发过程中的风险，根据项目风险计划进行应对和预防，对于残余风险、次生或新增风险要及时识别并制定应对措施。 3.2 咨询实施顾问 3.2.1 根据风险管理计划执行风险应对措施，对于执行情况和效果向项目经理进行反馈。 3.2.2在项目执行过程中，及时反馈及发现项目存在风险,并针对风险提出相关策略和建议。 4. 定义 4.1在项目整个生命期都要建立相应风险管理，在项目启动时要做好风险识别和规划工作，在项目实施过程中有效执行风险应对计划，对已知风险进行有效监控，对于未知风险做好快速应对。 4.2风险管理分为四大部分，分别为： 4.2.1风险识别：在项目交接时即对项目风险进行再评估，同时分析隐含风险。 4.2.2风险管理规划：根据前期风险分析以及和客户沟通情况，确定实施各阶段所隐含的具体风险，并制定具体项目风险管理实施计划。 4.2.3风险应对：根据“项目风险计划”，按计划执行已预期风险的应对措施。同时对于未预期的风险，灵活采取应对措施，确保项目风险在可控范围内。 4.2.4风险监控：在整个项目生命期中，跟踪已识别的风险，监测残余风险，识别新风险，及时更新“项目风险计划”，并对其有效性进行评估。 5. 工作程序 5.1 启动 自项目确认立项开始即需启动项目风险管理活动，至项目完全结束后方可结束此过程活动。 5.2 过程流程图 5.3 过程流程说明 流程序号 流程描述 执行角色 输入物 输出物 UFPMP/PM/08-01项目风险评估 项目立项初期，项目经理在与销售部门进行项目交接时需要针对项目风险进行回顾及评估；同时分析风险再评估表中没有提及的隐含风险。 项目经理； 销售/售前人员; 项目团队成员 风险再评估表 《项目风险评估清单》 UFPMP/PM/08-02风险管理计划制定 根据《咨询实施服务工作任务书 》、《项目内部交接记录单》以及和客户沟通了解的情况，项目经理制定具体的“项目风险计划”。确定实施各阶段所隐含的项目风险，并制定具体应对计划。 项目经理； 客户项目负责人； 项目团队成员 《咨询实施服务工作任务书》； 《项目内部交接记录单》； 《项目实施主计划书》－“项目风险计划” UFPMP/PM/08-03风险应对 在项目实施各阶段，项目实施团队对“项目风险计划”中已确认的风险执行相应的措施。对于未预期的风险，项目经理要根据项目情况快速灵活的制定应对计划。同时所有风险管理活动均需更新至“项目风险计划”中。 项目经理； 项目实施团队 《项目实施主计划书》－“项目风险计划” 《项目实施主计划书》－“项目风险计划”（更新后） UFPMP/PM/08-04风险监控 在整个项目实施过程中，项目经理需对“项目风险计划”的执行情况持续监控，对其有效性进行评估。 对于已预期风险的应对，以及其可能导致的次生风险、残余风险进行监控。 对于未预期风险，要快速制定应对措施，并组织项目实施团队积极应对。 所有监控记录均需更新至“项目风险计划”。 项目经理 “项目风险计划” “项目风险计划”（更新后） 5.4 收尾 5.4.1项目总结过程结束后，项目风险管理方可正式结束。 6. 例外事件 6.1项目暂停或终止： 6.1.1如因客户方原因导致（例如客户倒闭、合同异常终止等），项目经理更新《项目风险计划》后即可暂停或提前结束项目风险管理过程。 6.1.2如因用友方问题导致，项目经理需根据《项目风险计划》以及其他项目管理过程的记录文件，迅速分析原因做出响应。如有必要，可申请咨询实施部经理协助解决。 7. 模板工具 7.1 UFPMP/PM/08-01《项目风险评估报告》模板 7.2 UFPMP/PM/08-02《项