九、金龙大酒店部门级指标库(讨论稿).docVIP

部门考核指标库 一、通用考核指标库（适用于各部门） 层面指标级别一级指标指标释义财务层面成本中心费用预算执行率（当期预算费用－实际费用）÷预算费用×100％客户层面－－内部营运层面本部门负责预算制定调整质量 部门协作满意度 本部门员工绩效考核数据准确率 本部门员工绩效考核按时完成率本部门负责预算制定调整的准确性、合理性 对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核 1-（复核通过后实查有误的数据/考核数据总数）×100％ （按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）×100％学习与成长部门员工满意度 员工平均受培训时间 部门员工素质结构比例 员工培训计划完成率 员工离职率部门员工满意度调查问卷得分 员工实际培训人天数/总人数 高中级职称，高中级学历和等级工占部门总人数的比例 按照培训计划参加培训员工总数/按照培训计划应参加培训的员工数 主动离职的员工数量/部门在职总人数*100% 二、餐饮部指标库 层面指标级别一级指标二级指标三级指标财务层面销售净利润率 总资产周转率销售收入 毛利率 能耗率新产品引进成功率 新产品销售计划达成率 存货周转率 采购计划准确性 广告、促销费占主营业务收入比率客户层面品牌市场价值 新产品认知度 客户满意度专案执行有效性 新产品客户评价满意度 新商品新服务宣传有效性 客户投诉次数内部营运层面流程和制度实施有效性月度销售计划的误差率 经营分析报告的质量评价 流程、制度建设计划完成率 促销目标计划达成率 安全事故次数 质量事故次数学习与成长员工技能提升评价 企业文化建设有效性 员工满意度员工满意度 骨干员工流失率 员工职业发展平台建设 员工有效授权程度 团队士气与协同工作评价 员工创新和积极主动性评价 绩效管理员工认可度 流程和制度合理化建议并被采纳的数量三、采购供应部考核指标库 层面指标级别一级指标二级指标三级指标财务层面销售净利润率 总资产周转率物资采购成本差异率 呆滞库存帐面价值预算差异率不良供应商淘汰率客户层面客户满意度客户投诉产品质量次数内部营运层面流程和制度实施有效性流程、制度建设计划完成率 库存盘点帐实相符率 供应商绩效评审工作的质量 供应商合同及档案资料管理 采购验收合格率 采购订单按时完成率 采购订单的出错率 物资统计报表出错率 库存金额目标完成率 报废处理按时完成率学习与成长员工技能提升评价 企业文化建设有效性 员工满意度员工满意度 骨干员工流失率 员工职业发展平台建设 员工有效授权程度 团队士气与协同工作评价 员工创新和积极主动性评价 绩效管理员工认可度 流程和制度合理化建议并被采纳的数量四、客房部考核指标库 层面指标级别一级指标二级指标三级指标财务层面销售净利润率 总资产周转率销售收入 成本指标完成率营运费用预算达成率 营运费用占主营业务收入比率 能耗控制达标率客户层面客户满意度服务客户满意度 对客户意见在标准时间内的反馈率内部营运层面书面的流程和制度建设 流程和制度实施有效性 市场分析、研究质量 客户关系管理评价月度销售计划的误差率 市场分析研究报告的实用价值 月度经营状况分析报告质量 流程制度实施有效性 流程、制度建设计划完成率 客户信息反馈及时性和准确性 客户投诉的延误解决率 客户的意见和建议反映渠道有效性 服务投诉率 抽查中没有执行规范化服务行为模式的比率 客户数据库资料建设计划达成率学习与成长员工技能提升 企业文化建设有效性 员工满意度员工满意度 骨干员工流失率 员工职业发展平台建设 员工有效授权程度 团队士气与协同工作 员工创新和积极主动性 绩效管理员工认可度 流程和制度合理化建议并被采纳的数量 五、市场营销部绩效指标库 层面指标级别一级指标二级指标三级指标财务层面销售净利润率 总资产周转率销售收入 成本指标完成率计划预算执行情况 各类营运费用预算达成率 销售费用占主营业务收入比率客户层面客户满意度新商品新服务开发分析报告、提案质量 市场推广方案及执行效果 品牌年度营销计划 市场研究报告有效性 市场策略有效性评价 新产品销售计划达成率 公共关系活动的次数 公共关系活动的质量评定级别 服务客户满意度 对客户意见在标准时间内的反馈率 广告到达率 品牌形象广告与宣传的质量评定级别 促销活动目标达成率 新商品新服务宣传有效性内部营运层面书面的流程和制度建设 流程和制度实施有效性 市场分析、研究质量 客户关系管理评价市场研究报告的实用价值 目标消费者研究报告质量 月度经营状况分析报告质量 市场调研计划完成率 市场调研质量 市场策略有效性评