招聘与员工关系部2011年重点工作规划及预算(0117修订版).pptVIP

招聘与员工关系部2011年度重点工作规划及预算 2011年1月 目录 2011年预算说明 2011年重点工作规划 2010年费用使用情况评估 部门策略地图 2010年费用使用情况评估 类别 序号 项目 费用 实际使用费用 （单位：元） 备注说明 员工关系　 1 核心骨干人才档案挂靠费 6000 9420 2010年度接收三名应届毕业生（费用标准为1500元，一次性支付，提供四年档案挂靠服务） 2 年度体检 39567 31699 以140人计，预算按照09年体检标准计算：6人（总裁室）*1000元/人=6000元；67（男性）*231元/人=15477元；67（女性）*270元/人=18090元，共计39567元 3 残疾人就业保障金 36000 36328 残疾人就业保障金标准：按上年度在职员工的1.5%，上年度社平工资的80%计(2008年度广州年均社平工资4.5万，泛华5个工具公司共计200人，已安排2名残疾人就业)，需缴纳残疾人就业保障金为[(200*1.5%-2)*4.5*80%=3.6万 小计 81567 77447 　 员工关系方面2010年度费用预算总额为81567元，实际使用费用77447元。 2010年费用使用情况评估 招聘渠道方面2010年度费用预算总额为230000元，实际使用费用123350元。 类别 序号 项目 费用 实际使用费用 （单位：元） 备注说明 招聘 1 网络招聘平台 80000 34000 共有智联、51job两个网络招聘渠道，其中智联年度费用34000元已支付，51job年度35800元尚未支付（账务处理中） 2 报纸招聘 120000 46900 原计划组织4次报纸招聘及企业品牌宣传，报纸渠道的实际招聘效果相对不够理想，从实际效益考虑，仅组织两次报纸招聘 3 现场/校园招聘 30000 42450 从实际的招聘需求及雇主品牌建设的角度出发，初步尝试校园招聘会，搭建了全国范围的校园应届毕业生招聘系统（42450元，有效期3个月），并在11-12月份共组织五场校园招聘会，同时以此为契机，免费拓展了十家高校就业网招聘渠道。 小计 230000 123350 　 2010年费用使用情况评估 2010年年初招聘计划64人，实际全年招聘需求147人，实际到岗人数121人，招聘完成率82.31%，A类招聘需求25人，实际招聘23人，招聘完成率92%。 2010年费用使用情况评估 校园招聘系统目前已经完成岗位发布、简历的筛选、初试工作，共收到应届毕业生简历2544份，其中处理了约1670份，筛选后分发给各单位的共444份左右，还有约874份简历尚在处理过程中。合适的候选人资料已发送机构，由各机构自行安排终试后即可安排年后的入职实习。此外，年后第一季度，仍可发布一期广告，系统可继续使用。 2010年费用使用情况评估 专项费用方面2010年度费用预算总额为180000元，实际使用费用0元。 类别 序号 项目 费用 实际使用费用 （单位：元） 备注说明 专项费用 1 人才测评 30000 0　 原计划是采购人才测评供应商的通用版本进行测评，后期考虑与我们翰威特项目成果进行衔接，为关键人才管理、干部考察、360°反馈、领导力发展规划等提供技术支持，建议定制导入泛华领导力测评系统版本（含360°测评） 2 人才库系统 0 0　 以信息中心自主开发为主 3 猎头服务（含内部推荐费用） 150000 0　 签订的猎头公司不需付启动资金，待人才招聘到位后才付款。2010年为普益引入1名区域总经理，普益支付相应的猎头费用。此外，内部推荐方面已经组织全年的统计，预计在1季度兑现 小计 180000 0　 　 2010年费用使用情况评估 招聘与员工关系部2010年度费用预算总额为491567元，实际使用费用200797元。 类别 序号 项目 费用 实际使用费用 （单位：元） 备注说明 员工关系 1 核心骨干人才档案挂靠费 6000 9420 2010年度接收三名应届毕业生（费用标准为1500元，一次性支付，提供四年档案挂靠服务）而超支 2 年度体检 39567 31699 按总部人数及标准额度（公式）计算 3 残疾人就业保障金 36000 36328 按总部人数及标准额度（公式）计算 小计 81567 77447 　 招聘 4 网络招聘平台 80000 34000 共有智联、51job两个网络招聘渠道，其中智联年度费用34000元已支付，51job年度35800元尚未支付（财务处理中） 5 报纸招聘 120000 46900 原计划组织4次报纸招聘及企业品牌宣传，报纸渠道的实际招聘效果相对不够理想，从实际效益考虑，仅组织两次报纸招聘 6