pz026-2005质量管理审批权限表.docVIP

成都主导科技有限责任公司 质量管理审批权限表 编号：ZD/QMS/PZ026-2005 版本：第二版 第0次修订 序号 工作事项 部门经理 品质部 主管副总 管理者代表 总经理 一 关于《质量手册》 1 《质量手册》 审核 批准 2 《质量手册》借阅给公司以外人员 批准 二 质量方针、质量目标 审核 批准 三 文件控制 1 通用二级文件 批准 2 质量技术方面的二级文件。见“设计控制” 3 采购管理的二级文件 批准 4 营销二级文件 批准 四 质量记录控制 1 空白质量记录格式 审核 批准 2 记录销毁 审核 批准 五 质量策划输出文件 批准 六 管理评审 1 管理评审计划 审核 批准 2 管理评审报告 审核 批准 七 人力资源控制 1 部门工作职责 批准 2 部门负责人工作职责 批准 3 一般岗位工作职责 批准 4 人力资源需求计划 批准 5 年度培训计划 批准 八 设备控制 1 设施购买申请 审核 批准 2 设施报废 审核 批准 序号 工作事项 部门经理 品质部 主管副总 管理者代表 总经理 九 产品实现的策划 1 工作计划、生产计划、质量计划 批准 2 产品要求评审表 1） 有现货的合同评审 批准 2） 无现货的一般合同评审 批准 3） 关键、重要的合同 批准 十 设计和开发控制 1 项目建议书（立项） 1） 关键的、重要的大项目立项（金额在50万以上） 批准 2） 一般的项目立项 批准 2 设计开发任务书 批准 3 设计开发计划书 批准 4 设计开发或更改的输出文件 1） 工艺规程、检验规程、操作说明、电器/电气图纸、机械图纸等输出文件的批准 a 单台设备、仪器、小型系统、局部系统，部门经理能确定的（成本金额在5万以下） 批准 备案 b 大型系统，部门经理从技术、资金、资源等不能确定的（成本金额在5万以上） 审核 备案 批准 2） 注：部门经理批准说明 a “工艺规程、检验规程、操作说明”由主管的部门经理批准 b “电器/电气图纸”由彭建平、熊义洪批准 c “机械图纸”由黄炜、梁斌、葛岷桥批准 d 品质部每月对设计开发或更改的输出文件形成报表上报主管副总 十一 采购控制 1 供方评定记录表 批准 2 合格供方名录 批准 3 供方业绩评定表 批准 4 物资申购单 1) 按合同定单或生产计划下达制定的申购单 批准 2） 零散材料、低值设备、工卡量具、设备维修备件、办公用品等价值在300元以下的 批准 序号 工作事项 部门经理 品质部 主管副总 管理者代表 总经理 3） 零散材料、低值设备、工卡量具、设备维修备件、办公用品等价值在300元以上的 批准 注：每月外协、外购应将购买的器件、材料形成报表上报主管副总 十二 内审 1 《年度内审计划》 批准 2 《内部审核实施计划》 批准 3 《质量管理体系内部审核报告》 批准 4 《不合格项报告》 批准 十三 检验和不合格品控制 1 生产研发购进材料或物资降级使用。数量在20件或价值在1000元以上 批准 2 生产研发购进材料或物资降级使用。数量在20件且价值在1000元以下 批准 3 产品、成品的降级使用 批准 4 不合格品处理 1） 严重、批次的不合格品处理 批准 2） 一般不合格品处理 批准 编制： 审核： 批准： ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有------