12生产和服务控制.docVIP

威海金威化学工业有限责任公司 文件编号： WJW/CX-7.0-3-2005 版 本 A 页 次 1/6 生产和服务提供控制程序 修订状态 3．职责 3．1生产科技术科 3．1．1负责生产计划的 制定、下达和 调度； 3．1．2负责指导车间进行关键工序的确认,编制作业指导书； 3．1．3负责生产设备的管理,负责编制操作规程,制定维护保养计划； 3．1．4负责组织公司质检人员进行产品验证和标识及可追溯性控制； 3．2销售科负责产品的 交付及售后服务工作。 3．3生产车间负责生产计划的实施,生产设备的使用维护保养及工作环境管理,负责产品的防护。 3．4主管生产的副经理负责生产的总调度。 4．工作程序 4．1生产和服务提供的控制 生产技术科应策划并在受控条件下进行生产和服务提供，适用时，受控条件应包括： 4．1．1为获得表述产品特性的信息，负责提供产品标准或规范 4．1．2必要时，获得作业指导书 根据本公司生产实际需要，由生产技术科组织编写相关的作业指导书，包括采购物资技术标准,原材料、半成品、成品检验规程等组织编写关键/特殊工序的作业指导书、工艺规范、设备操作等技术文件。 4．1．3使用适宜的设备 生产技术科应组织车间对生产设备进行控制，确保设备满足生产和服务提供的要求，执行《设施和工作环境控制程序》。 4．1．4获得和使用监视和测量装置 生产技术科负责监视和测量装置的配置、使用、管理工作，为产品符合确定 要求提供证据，执行《监视和测量装置的控制程序》。 威海金威化学工业有限责任公司 文件编号： WJW/CX-7.0-3-2005 版 本 A 页 次 2/6 生产和服务提供控制程序 修订状态 4.2生产和服务提供过程的确认 4．2．1生产工艺流程 见附录7.0-5-1:生产工艺流程图 4．2．2特殊过程 本公司的抗氧剂和紫外线吸收剂等精细化工系列产品生产中的特殊工序涉及 整个生产工序，主要包括:烷化、中和、结晶、重结晶、重氮化、偶合及还原工序。对这些工程应进行确认,证实它们的过程能力.适用时,这些确认的安排包括: 威海金威化学工业有限责任公司 文件编号： WJW/CX-7.0-3-2005 版 本 A 页 次 3/6 生产和服务提供控制程序 修订状态 ab特殊过程的操作人员要进行岗位培训、考核、资格的鉴定，持证上岗，执行《人力资源控制程序》。 d由生产技术科确定最佳的工艺参数，编制工艺卡、关键过程的作业导书，经审批后实施,以保证产品质量持续稳定。 e对这些过程监控应进行记录,并予以保存. f过程的再确认 按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时(如材料、设施、人员的变化等)，应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时做出反应；根据需要对相应生产工艺和作业指导书进行更改，执行《文件控制程序》的有关规定。 4.3标识和可追溯性 适当时,公司应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品 4．2．3．1在有可追溯性要求的场合,公司应控制并记录产品的唯一性标识. 4.3.1.1采购产品的标识 a)入库的采购产品由库房负责标识,分区域存放,用标识牌、标签标识,并记录台帐,做到帐、卡、物一致； b)各领用单位对领回原辅材料应在生产现场规定区域合理摆放,应予以标识. c)标识牌(标签)的内容有:产品名称、规格规号、数量、入库时间、检验状态等, 必要时,应标出生产厂家及其生产批号 4．3.1.2半成品的标识 车间半成品的分类应有清晰标识。 4．3．1.2产品(成品)检验合格后,产品或包装应标明产品名称、规格型号、生产批号、生产日期、检验员章等 4．3．2产品监视和测量的状态标识 4.3.2.1.产品的检验状态标识包括: a) 待检。 威海金威化学工业有限责任公司 文件编号： WJW/CX-7.0-3-2005 版 本 A 页 次 4/6 生产和服务提供控制程序 修订状态 b)c)不合格 4. 3. 2. 2检验员将检验的结果填写在相应的检验记录上作为检验状态的标识 4．3．2．3在生产现场、库房以分区域存放,标识牌、标签等进行标识. 4．3．3生产技术科为标识和可追溯性的归口管理部门,应定期对标识和可追溯性控制状况进行监督、检查.并记录结果 4．4产品防护 4．4．1对于产品从采购、生产、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。 4．4．2应针对顾客的要求和产品的符合性对其提供防护，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也应适应于产品的组成部分。 4．4．3产品的搬运控制 生产技术科