三体系认证年度审核各部门准备的材料.docVIP

各部门材料准备 工作项目 部门准备工作 现场工作内容 参与部门 需要时间 办公室 环境、（安全）三同时验收批复、营业执照、组织机构代码证、安全生产许可证（安监局出具不需要证明）、消防验收、防雷防静电、排污许可证 确定人员 职业健康安全负责人： 员工事务代表： 确定体系文件编制、审核、批准人 高层 职能分配、职责 确定公司组织机构，公司现有部门职责须包含质量、环境、安全方面的职责 职责下发 入职要求 确定公司现有各部门、各类人员的能力需求规定、岗位人员能力评定记录 公司目前管理制度的收集、修改、标准化、发放？ 环境管理制度、计量器具检定规程2个 培训 制定公司年度培训计划（包括公司内部质量、环境、安全培训、外部培训、新员工培训、转岗培训等） 公司培训计划的完成情况，培训记录收集、培训效果评价 特种作业人员台帐：电工、压力容器操作工、锅炉工、安全管理人员等持证上岗 制定方针 全公司征集质量/环境/职业健康与安全管理方针。（可发动公司各部门主管、员工征集方针。） 初步制定质量/环境/职业健康与安全管理方针 管理目标 主要围绕以下这几个方面制定公司目标： 产品一次合格率≥； 顾客满意度≥； 三废达标排放； 化学品中毒、触电伤亡、重大安全事故为0，职业病，工伤事故≤%。 目标分解到各部门，并进行考核 初步制定管理目标，并分解至各部门，体系运行中再修改 文件收集、修改 确定公司现有文件的编号方法 收集公司各部门现有文件、文件标准化 填写公司文件控制清单、外来文件清单 文件发放记录完成 确定管理性文件和技术性文件编号方法，现有文件按编号方法进行编号文件标准化。 记录收集、修改 公司现有记录的编号方法，各部门收集各部门现有记录，检查现有记录是否按编号方法进行编号，并列出记录清单。 确定记录编号方法，列出公司记录清单 相关方管理 对绿化、道博、建筑施工发相关方的一封信 填《相关方环境、安全检查记录》 墨盒、硒鼓回收协议 设备管理 公司现有设备台帐、制定公司设备维护保养计划、设备检修记录收集、设备检修计划（设备大、中、小修计划）、设备点检记录收集 特种设备清单（锅炉、压力器容等）整理、检定证书是否在有效期内 监视和测量设备台账、周检计划整理（包括温度表、流量计、压力表、可燃气体报警仪等、pH计、化验室设备检定）、检定证书确保在有效期内。 （自校设备无校准规程、无校准记录、未见校检员证，无检验基准器具检定） 检查公司目前的设备管理是否符合要求 生产控制 产品工艺流程图 工艺操作规程、设备操作规程修改（需增加安全方面的内容），各班组操作记录收集，确保填写与操作规程一致 本部门环境因素识别和危险源辩识。 各产品生产计划、原材料采购计划（采购申请、请购单） 生产记录填写是否符合要求 特殊、关键过程 确定关键过程：氧化、脱轻、精馏，关键过程的操作规程、操作记录？ 合格供方 列出原材料清单（原材料ABC分类：煤、甲苯、催化剂、包装材料、设备、劳保用品），确定公司原材料的合格供方（包括运输外包方），向供方索取营业执照、组织机构代码证、生产许可证（或其他资质材料）、ISO9001证书（如有）等。填写《供方调查表》、《供方评定记录》、《合格供方一览表》运输的协议 供方危化品运输车辆危化品营运证、驾驶员证、押运员证 采购合同签订时需包含环境安全方面的内容或发放相关方一封信、对供方进行环境、安全检查 原材料的出厂检验报告（最近） 辅导进行合格供方评定 采购合同是否符合要求 销售部 向顾客进行满意度调查、对满意度进行调查分析 合同评审相关规定须修改与公司实际一致 进行顾客满意度调查 并进行统计分析 合同评审 OK 产品检验 外来文件清单（检验引用国家行业标准）、发放表 中控检验规程须增加检验步骤、一些规程中的≥≤符号须规范，%不得重叠。 原材料、中控、成品检验记录是否与检验规程相符 不合格品的处理、产品合格率数据统计分析材料准备 现场固体废弃物（分类）、废液控制 检验设备控制 规范检验记录填写 现场环境安全控制 费用投入 公司环境、安全费用投入统计 仓库账、卡、物一致，仓库产品标识 列出费用清单 财务部 环境安全 环境监测（10月份到期须关注）、职业健康检测（有资质的单位进行）、员工体检 食堂人员健康证、卫生许可证、协议（复印道博相关材料）办公室 消防器材台帐、分布图、定期检查记录（问题较大）部分消防器材须更换 公司应急预案须有食物中毒、触电、机械伤害、各工段专项预案、演练记录、效果评价、预案评价 公司危化品清单及MSDS（甲苯中间罐上未见） 危废处理合同、资质、危废处置记录（堆放、存放记录）墨盒、硒鼓、电池、废日光灯管、活性炭？、废矿物油、含油手套 垃圾